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Órgão 26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Unidade da Prestação do Serviço 154503 - UFABC
Unidade Gestora Origem do Contrato 154503 - UFABC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154503 - UFABC
Número da Compra 90022/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.679.236/0001-50 - COMPRA DIRETA GESTAO DE VIAGENS CORPORATIVAS LTDA
Processo 23006.006823/2024-70
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS, DE FORMA A ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC.
Informações Complementares
Vig. Início 18/07/2024
Vig. Fim 18/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.090.000,15
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.090.000,15
Valor Acumulado R$ 54.340.003,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/07/2024 00019/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.006823/2024-70 18/07/2024 18/07/2025 2.090.000,15 1 2.090.000,15
26/08/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS PARA A ATIVIDADE OBJETO DO REFERIDO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO, COM A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 230547, FONTE: 1000A00237, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.33-01, PLANO INTERNO: OCCCUO9414N, NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000351. 18/07/2024 18/07/2025 2.090.000,15 1 2.090.000,15
05/09/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento DEVIDO À NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DE NOTA DE EMPENHO ANTERIOR, DETERMINA QUE SE PROCEDA A INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS PARA A ATIVIDADE OBJETO DO REFERIDO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO, COM A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 230547, FONTE: 1000A00237, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.33-01, PLANO INTERNO: OCCCUO9414N, NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000363. 18/07/2024 18/07/2025 2.090.000,15 1 2.090.000,15
03/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DE 18/07/2025, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021. 18/07/2025 18/07/2026 2.090.000,15 1 2.090.000,15
07/08/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS PARA A ATIVIDADE OBJETO DO REFERIDO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO, COM A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 230547, FONTE: 1000A00237, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.33-01, PLANO INTERNO: OCCCUO9414N, NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000328. 18/07/2024 18/07/2027 2.090.000,15 1 2.090.000,15
14/05/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2024, POR MAIS 1 (UM) ANO, CONTADOS A PARTIR DE 18/07/2026 ATÉ 18/07/2027, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA INSTRUÍDA NO PROCESSO EM EPÍGRAFE, OBSERVANDO AS MESMAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90022/2024. 18/07/2026 18/07/2027 2.090.000,15 1 2.090.000,15
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154503 2024NE000298 VTRP1N01K1N - GESTAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 150.000,09 56.658,05 665,33 92.676,71 0,00 0,00 0,00 0,00
154503 2024NE000299 VINT0N01K1N - GESTAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 115.000,02 26.822,29 0,00 88.177,73 0,00 0,00 0,00 0,00
154503 2024NE000300 VADM0N01K1N - GESTAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.000,00 4.390,76 0,00 3.609,24 0,00 0,00 0,00 0,00
154503 2024NE000301 VADM0N01K1N - GESTAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154503 2024NE000363 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 120.000,00 60.478,93 101,19 59.419,88 0,00 0,00 0,00 0,00
154503 2024NE000351 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154503 2025NE000043 VTRP1N01E6N - GESTAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154503 2025NE000050 VTRP1N01E6N - GESTAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 160.324,27 13.778,08 920,20 145.625,99 0,00 0,00 0,00 0,00
154503 2025NE000051 VTRP1N01E6N - GESTAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 110.381,07 2.706,38 0,00 107.674,69 0,00 0,00 0,00 0,00
154503 2025NE000224 VADM0N01E6N - GESTAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.624,18 4.510,27 0,00 1.113,91 0,00 0,00 0,00 0,00
154503 2025NE000248 VTRP1N01E6N - GESTAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154503 2025NE000249 VADM0N01E6N - GESTAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154503 2025NE000247 VTRP1N01E6N - GESTAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154503 2025NE000328 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 166.500,00 97.092,80 1.353,07 68.054,13 93.460,01 66.954,81 66.954,81 26.505,20
154503 2026NE000101 VTRP1N01E6N - GESTAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154503 2026NE000102 VTRP1N01E6N - GESTAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 18.402,35 0,00 1.597,65 0,00 0,00 0,00 0,00
154503 2026NE000133 VTRP1N01E6N - GESTAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154503 2026NE000131 VTRP1N01E6N - GESTAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 70.500,00 30.722,41 17.706,88 22.070,71 0,00 0,00 0,00 0,00
154503 2026NE000132 VTRP1N01E6N - GESTAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154503 2026NE630060 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 333.000,00 333.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
FT00017289 2026-08-06 23006.006823/2024-70 2026-08-06 655.66
FT00016539 2026-07-06 23006.006823/2024-70 2026-07-07 7938.56
FT00017295 2026-08-06 23006.006823/2024-70 2026-08-06 111.77
FT00017293 2026-08-06 23006.006823/2024-70 2026-08-06 22385.74
FT00017936 2026-09-03 23006.006823/2024-70 2026-09-08 19144.32
FT00017294 2026-08-06 23006.006823/2024-70 2026-08-06 3648.37
FT00018585 2026-10-05 23006.006823/2024-70 2026-10-06 17025.61
6743 2025-01-07 23006.006823/2024-70 2025-01-15 262.88
FT00008886 2025-05-12 23006.006823/2024-70 2025-05-12 9849.94
7206 2025-02-13 23006.006823/2024-70 2025-02-13 1716.81
6744 2025-01-07 23006.006823/2024-70 2025-01-15 2278.25
6741 2025-01-07 23006.006823/2024-70 2025-01-15 8025.01
FT00007823 2025-03-10 23006.006823/2024-70 2025-03-12 9580.52
FT00007821 2025-03-10 23006.006823/2024-70 2025-03-12 1119.04
FT00007822 2025-03-10 23006.006823/2024-70 2025-03-12 4309.25
FT00007824 2025-03-10 23006.006823/2024-70 2025-03-12 13471.69
FT00008388 2025-04-10 23006.006823/2024-70 2025-04-10 11087.46
FT00008394 2025-04-10 23006.006823/2024-70 2025-04-10 2363.55
FT00008395 2025-04-10 23006.006823/2024-70 2025-04-10 5125.17
FT00008400 2025-04-10 23006.006823/2024-70 2025-04-10 1678.97
FT00008894 2025-05-12 23006.006823/2024-70 2025-05-12 7904.85
FT00008895 2025-05-12 23006.006823/2024-70 2025-05-12 910.58
FT00008885 2025-05-12 23006.006823/2024-70 2025-05-12 23678.36
FT00009360 2025-06-05 23006.006823/2024-70 2025-06-09 5470.10
FT00009367 2025-06-05 23006.006823/2024-70 2025-06-09 16982.77
FT00009368 2025-06-05 23006.006823/2024-70 2025-06-09 3153.89
FT00009369 2025-06-05 23006.006823/2024-70 2025-06-09 7287.02
FT00009381 2025-06-05 23006.006823/2024-70 2025-06-09 84.49
FT00010156 2025-07-03 23006.006823/2024-70 2025-07-03 31669.25
FT00010157 2025-07-03 23006.006823/2024-70 2025-07-03 3705.37
FT00010158 2025-07-03 23006.006823/2024-70 2025-07-03 5063.14
FT00010159 2025-07-03 23006.006823/2024-70 2025-07-03 468.34
FT00010706 2025-08-05 23006.006823/2024-70 2025-08-11 6029.13
FT00010714 2025-08-05 23006.006823/2024-70 2025-08-11 360.19
FT00010710 2025-08-05 23006.006823/2024-70 2025-08-11 9149.06
FT00010711 2025-08-05 23006.006823/2024-70 2025-08-11 4294.97
FT00010712 2025-08-05 23006.006823/2024-70 2025-08-11 4701.13
FT00011350 2025-09-04 23006.006823/2024-70 2025-09-10 5821.99
FT00011380 2025-09-04 23006.006823/2024-70 2025-09-10 983.71
FT00011366 2025-09-04 23006.006823/2024-70 2025-09-10 23164.10
FT00011373 2025-09-04 23006.006823/2024-70 2025-09-10 33278.93
FT00012417 2025-10-09 23006.006823/2024-70 2025-10-13 434.26
FT00012416 2025-10-09 23006.006823/2024-70 2025-10-13 10893.86
FT00012913 2025-11-06 23006.006823/2024-70 2025-11-10 12483.20
FT00012422 2025-10-09 23006.006823/2024-70 2025-10-13 25405.65
FT00012421 2025-10-09 23006.006823/2024-70 2025-10-13 32981.53
FT00013056 2025-11-07 23006.006823/2024-70 2025-11-10 38179.56
FT00012911 2025-11-06 23006.006823/2024-70 2025-11-10 1339.75
FT00012919 2025-11-06 23006.006823/2024-70 2025-11-10 321.25
FT00013055 2025-11-06 23006.006823/2024-70 2025-11-10 25544.12
FT00013616 2025-12-05 23006.006823/2024-70 2025-12-08 11587.66
FT00013617 2025-12-05 23006.006823/2024-70 2025-12-08 318.97
FT00013619 2025-12-05 23006.006823/2024-70 2025-12-08 2250.90
FT00013621 2025-12-05 23006.006823/2024-70 2025-12-08 371.91
FT00013614 2025-12-05 23006.006823/2024-70 2025-12-08 26505.20
FT00013618 2025-12-05 23006.006823/2024-70 2025-12-08 8889.63
FT00014672 2026-02-06 23006.006823/2024-70 2026-02-09 2356.06
FT00014671 2026-02-06 23006.006823/2024-70 2026-02-09 2915.50
FT00014866 2026-03-05 23006.006823/2024-70 2026-03-05 15594.45
FT00014867 2026-03-05 23006.006823/2024-70 2026-03-05 14509.81
FT00014913 2026-03-05 23006.006823/2024-70 2026-03-05 236.32
FT00015677 2026-05-08 23006.006823/2024-70 2026-05-11 985.67
FT00015465 2026-04-14 23006.006823/2024-70 2026-04-16 33246.08
FT00015480 2026-04-14 23006.006823/2024-70 2026-04-16 3142.89
FT00015678 2026-05-08 23006.006823/2024-70 2026-05-11 486.40
FT00015684 2026-05-08 23006.006823/2024-70 2026-05-11 3987.93
FT00015681 2026-05-08 23006.006823/2024-70 2026-05-11 14763.92
FT00015683 2026-05-08 23006.006823/2024-70 2026-05-11 11383.22
FT00016268 2026-06-10 23006.006823/2024-70 2026-06-11 20884.36
FT00016274 2026-06-10 23006.006823/2024-70 2026-06-12 481.19
FT00016325 2026-06-10 23006.006823/2024-70 2026-06-12 1488.48
FT00016270 2026-06-10 23006.006823/2024-70 2026-06-12 9550.57
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 200 0.0001 0.0200
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 350 0.0001 0.0350
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 900 1500 1350000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 100 400 40000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 200 3500 700000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 900 0.0001 0.0900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.221.298-** GILBER SANTANA AUDINO DE FARIAS Fiscal Titular
***.626.898-** LETÍCIA ROCHA OLIVEIRA Fiscal Substituto
***.637.648-** JUSCELINO BATISTA DOS SANTOS Fiscal Substituto
***.090.508-** ARIANE DE SOUZA SANTOS Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Nota de Empenho nº 2025NE000328 21.93 KB 15/05/2026 15:46:37
3º Termo de Apostilamento 404.46 KB 15/05/2026 15:46:08
Nota de Empenho nº 2026NE000133 21.84 KB 15/05/2026 10:02:08
Nota de Empenho nº 2026NE000132 21.84 KB 15/05/2026 10:00:49
Nota de Empenho nº 2026NE000131 21.83 KB 15/05/2026 09:59:23
Nota de Empenho nº 2026NE000102 21.90 KB 15/05/2026 09:58:53
Nota de Empenho nº 2026NE000101 21.83 KB 15/05/2026 09:58:17
2º Termo Aditivo - Contrato 19.2024 310.49 KB 15/05/2026 09:57:38
Publicações DOU 194.36 KB 08/07/2025 09:01:49
Nota de Empenho 21.83 KB 07/07/2025 13:16:56
Nota de Empenho 21.83 KB 07/07/2025 13:16:42
Nota de Empenho 21.82 KB 07/07/2025 13:16:27
Nota de Empenho 21.90 KB 07/07/2025 13:16:14
Nota de Empenho 21.94 KB 07/07/2025 13:16:00
Nota de Empenho 21.93 KB 07/07/2025 13:15:00
Outras Publicações 509.13 KB 07/07/2025 13:14:36
Termo Aditivo 412.15 KB 07/07/2025 13:13:54
Nota de Empenho nº 2024NE000351 21.90 KB 27/08/2024 13:21:49
1º Termo de Apostilamento 299.05 KB 27/08/2024 13:21:06
Publicações DOU 192.13 KB 18/07/2024 17:08:54
Planilha Custo 248.04 KB 18/07/2024 17:08:39
Nota de Empenho 21.86 KB 18/07/2024 17:08:17
Nota de Empenho 21.83 KB 18/07/2024 17:08:01
Nota de Empenho 22.09 KB 18/07/2024 17:07:43
Nota de Empenho 22.09 KB 18/07/2024 17:07:24
Contrato 379.55 KB 18/07/2024 17:07:02
Decreto 11.430 Não
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