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Órgão
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32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323102 - ANM-DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323102 - ANM-DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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323102 - ANM-DF
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.133.143/0001-37 - ATENAS TERCEIRIZACAO E OBRAS LTDA
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Processo
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48051.003758/2024-14
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO OS POSTOS DE RECEPCIONISTA E TÉCNICO SECRETARIADO/SECRETÁRIO NÍVEL MÉDIO II PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES MATERIAIS, ACESSÓRIAS, INSTRUMENTAIS E COMPLEMENTARES AS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS DA ANM, E QUE CONTEMPLE AS DEMANDAS DAS ÁREAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINALÍSTICA, DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANM NO ESTADO DO AMAPÁ, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/06/2024
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Vig. Fim
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15/06/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 604.933,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 604.933,92
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Valor Acumulado
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R$ 13.278.101,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2024
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00029/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.007041/2023-52
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10/06/2024
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10/06/2026
|
568.999,20
|
1
|
568.999,20
|
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10/06/2024
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00057/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 29/2024 (13026510) RETIFICANDO OS ITENS 15.1.2, 15.1.5 E 15.1.6, QUE PASSAM A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
"15.1.2. AÇÃO: 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE."
"15.1.5. PTRES: 216474 - ADM E 235036 - ARR"
"15.1.6. ELEMENTO DE DESPESA: 33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL"
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10/06/2024
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10/06/2026
|
568.999,20
|
1
|
568.999,20
|
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09/10/2024
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00089/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 29/2024, NOS TERMOS DA CLÁSULA SÉTIMA, EM RAZÃO DO REAJUSTE DA FOLHA DE SALÁRIOS HOMOLOGADOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, AP000008/2024, CELEBRADO ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DO ESTADO DO AMAPA, CNPJ N. 06.208.578/0001-14 E O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS A TERCEIROS, COLOCACAO E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA, TRABALHO TEMPORARIO, LEITUR, CNPJ N. 34.945.360/0001-88, REGISTRADO NO MTE 15/02/2024.
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10/06/2024
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10/06/2026
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604.933,92
|
1
|
604.933,92
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16/05/2025
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00029/2024
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 29/2024, A PARTIR DE 16 DE JUNHO DE 2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO OS POSTOS DE RECEPCIONISTA TÉCNICO EM SECRETARIADO EXECUTADOS NA GERÊNCIA REGIONAL DA ANM DE MACAPÁ/AP, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO, COM FULCRO NO ARTIGO 137, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021.
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10/06/2024
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15/06/2025
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323102
|
2024NE000820
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.854,12
|
22.761,30
|
0,00
|
42.092,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2025NE000114
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.477,15
|
3,53
|
0,00
|
26.473,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2024NE000804
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
495.527,15
|
116.533,83
|
16.695,30
|
362.298,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2025NE000113
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
99.554,30
|
0,00
|
0,00
|
99.554,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
593
|
2025-01-08
|
48051.007041/2023-52
|
2025-01-09
|
25205.58
|
|
632
|
2025-02-07
|
48051.007041/2023-52
|
2025-02-11
|
25205.58
|
|
711
|
2025-04-10
|
48051002084/2025-11
|
2025-04-14
|
25205.58
|
|
671
|
2025-03-10
|
48051.001352/2025-70
|
2025-03-14
|
25205.58
|
|
741
|
2025-05-08
|
48051.002765/2025-71
|
2025-05-13
|
20020.16
|
|
763
|
2025-06-01
|
48059.000264/2025-81
|
2025-06-04
|
19240.01
|
|
0763
|
2025-06-01
|
48059.000264/2025-81
|
2025-06-04
|
5965.59
|
|
0741
|
2025-05-08
|
48051.002765/2025-71
|
2025-05-13
|
5185.42
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-09-10
|
30246.74
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
4
|
127090.32
|
508361.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
96572.64
|
96572.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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