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Órgão 26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
Unidade da Prestação do Serviço 154034 - UNIRIO
Unidade Gestora Origem do Contrato 154034 - UNIRIO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00018/2018
Unidade Realizadora da Compra 154034 - UNIRIO
Número da Compra 25162/2018
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.486.598/0001-69 - AVMB SOLUCOES EM TI LTDA
Processo 23102.001143/2018-23
Objeto "SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL" PARA MÓDULOS PERTENCENTES AO ERP SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O ENSINO - SIE IMPLANTADO, O QUAL SE DARÁ ATRAVÉS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E "IN LOCO", CAPACITAÇÃO, ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DA UNIVERSIDADE.
Informações Complementares NA ABA "ITENS DO CONTRATO", O VALOR UNITÁRIO DO IT...
Vig. Início 11/10/2018
Vig. Fim 11/10/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 477.600,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 477.600,00
Valor Acumulado R$ 6.897.819,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/10/2018 00018/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.001143/2018-23 11/10/2018 10/10/2019 312.000,00 1 312.000,00
11/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/2018, A PARTIR DE ZERO HORA DO DIA 11/10/2019 ATÉ AS VINTE E QUATRO HORAS DO DIA 11/10/2020, BEM COMO ALTERAR O VALOR DO CONTRATO, QUEPASSARÁ A VIGER COM O VALOR GLOBAL DE R$ 332.367,00. 11/10/2019 11/10/2020 332.367,00 1 332.367,00
30/09/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2018, A PARTIR DE ZERO HORA DO DIA 11/10/2020 ATÉ VINTE E QUATRO HORAS DO DIA 11/10/2021, CONFORME INC. II DO ART. 57 DA LEI 8666/93, BEM COMO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, QUE PASSARÁ A VIGORAR COM O VALOR ANUAL DE R$356.652,00. 11/10/2020 11/10/2021 356.652,00 1 356.652,00
19/06/2021 00003/2021 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO Nº 18/2018, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DO "SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL" PARA MÓDULOS PERTENCENTES AO ERP SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O ENSINO - SIE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NA PROPOSTA Nº 07/2013 E SEUS ANEXOS, QUE É PARTE INTEGRANTE E COMPLEMENTAR DESTE CONTRATO. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM FUNDAMENTO NO INCISO I, ALÍNEA "B" DO ART. 65, C/C ART. 58, INCISO I, DA LEI Nº 8.666/93, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO ÀS FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO. SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: O OBJETO DO REFERIDO CONTRATO PASSARÁ A INCLUIR O LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O DIPLOMA DIGITAL, INTEGRADO AO SIE, SISTEMA PARA ASSINATURA ELETRÔNICA E COM CERTIFICADO DIGITAL, DENOMINADO ASTEN ASSINATURA, E SISTEMA PARA ARMAZENAMENTO PERMANENTE DOS DIPLOMAS, DENOMINADO ASTEN ARQUIVAMENTO. SUBCLÁUSULA SEGUNDA: A ALTERAÇÃO ORA FIRMADA RESULTARÁ EM ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATUAL, NO VALOR ANUAL DE R$ 40.800,00 (QUARENTA MIL, OITOCENTOS REAIS) NO PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO), APROXIMADAMENTE, DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NA FORMA DO §1º DO ART. 65 DA LEI 8.666/93. 11/10/2018 11/10/2021 397.452,00 1 397.452,00
11/10/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 18/2018, A PARTIR DA ZERO HORA DO DIA 11/10/2021 ATÉ AS VINTE E QUATRO HORAS DO DIA 11/10/2022, CONFORME INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8666/93. O CONTRATO PASSARÁ A VIGORAR COM O VALOR MENSAL DE R$39.800,00 (TRINTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), PERFAZENDO UM VALOR ANUAL DE R$477.600,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS). 11/10/2018 11/10/2022 477.600,00 1 477.600,00
11/10/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 18/2018, A PARTIR DE ZERO HORA DO DIA 11/10/2022 ATÉ VINTE E QUATRO HORAS DO DIA 11/10/2023, CONFORME INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8666/93, BEM COMO REAJUSTAR EM 8,59% O VALOR DO CONTRATO, PASSANDO A VIGORAR COM O VALOR MENSAL DE R$43.218,82. 11/10/2022 11/10/2023 477.600,00 1 477.600,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154034 2023NE000050 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 43.218,82 0,00 0,00 43.218,82 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2018NE800919 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2021NE000098 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 136.200,00 0,00 0,00 136.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2021NE000112 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 31.081,00 0,00 0,00 31.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2021NE000181 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.121,00 0,00 0,00 33.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2022NE000094 V0000G3500N - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 255.650,09 0,00 0,00 255.650,09 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2022NE000396 V0000G3500N - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 125.134,78 0,00 0,00 125.134,78 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2023NE000111 V0000G3500N - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 404.305,09 0,00 0,00 404.305,09 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2021NE000210 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 119.400,00 0,00 0,00 106.823,30 12.576,70 0,00 0,00 12.576,70
154034 2024NE000132 V0000G3500N - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2021NE000133 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.121,00 0,00 0,00 33.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2021NE000387 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 89.973,21 0,00 0,00 0,00 89.973,21 0,00 0,00 89.973,21
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2023-01-11 23880.00
Seguro Garantia 2024-01-11 25931.30
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 1 477600 477600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
designação de fiscal de execução 122.11 KB 19/06/2023 14:14:51
PORTARIA GR 300.2023 - Subdelegar à titularidade Gerência de Controle de Contratos e Convênios - PROAD 1.98 MB 05/06/2023 13:29:32
Garantia 11/10/22 - 11/01/24 142.98 KB 18/10/2022 14:11:53
5º Termo Aditivo 1.59 MB 18/10/2022 14:11:34
APÓLICE SEGURO GARANTIA DE 11/10/2021 A 11/01/2023 142.55 KB 04/11/2021 13:31:37
4º TERMO ADITIVO 3.04 MB 19/10/2021 12:39:00
2º TERMO ADITIVO 168.93 KB 12/08/2021 12:40:37
1º TERMO ADITIVO 3.54 MB 04/08/2021 21:54:51
CONTRATO 18/2018 4.00 MB 04/08/2021 21:54:39
3º TERMO ADITIVO 1.70 MB 23/06/2021 17:05:03
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR - PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS 68.89 KB 19/04/2021 15:02:58
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo