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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000052
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Unidade Realizadora da Compra
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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25036.000191/2023-28
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Objeto
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COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS DO SETOR DEMANDANTE,CONFORME A PORTARIA Nº 35 DE 10 DE JUNHO DE 2024 (0041702859), PUBLICADA NO BOLETIM DE SERVIÇO Nº 25 EM 17 DE JUNHO DE 2024, PELOS SERVIDORES MARIA GERALDA CORREIO OZORIO - SIAPE: 33655058, LEANDRO SOUZA DOS SANTOS - SIAPE: 1225444, E PELOS COLOBORADORES JANAYLA BRUNA ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 930.288.652-20, ELVIS SILVA AGUIAR - CPF: 863.182.182-15, BRENDA MARIA PEREIRA TELLES - CPF: 776.661.862-15 E TICIANE OBANDO MONTEIRO - CPF:003.076.002-03.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 161.384,16
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 161.384,16
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Valor Acumulado
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R$ 161.384,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2024
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2024NE000052
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000191/2023-28
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23/04/2024
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31/12/2024
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161.384,16
|
1
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161.384,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257025
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2024NE000052
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.408,16
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0,00
|
0,00
|
18.408,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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39977
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2024-06-04
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25036.000191/2023-28
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2024-07-17
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18408.16
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CEFALEXINA
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14448
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11.17
|
161384.1600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.929.052-**
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MARIA GERALDA CORREIA OZÓRIO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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