|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00092/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
90011/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
151974
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.149.441/0001-34 - OTTO SERVICOS ELETRICOS LTDA
|
|
Processo
|
23089.020075/2024-65
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, EM DOIS GRUPOS GERADORES À DIESEL EM BAIXA TENSÃO (450 KVA – 380/220V), COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, INCLUINDO O FORNECIMENTO, SOB AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, DE PEÇAS E MATERIAIS (COM RESSARCIMENTO PELA CONTRATANTE)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
21/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 46.044,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.837,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 132.032,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/07/2024
|
00092/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.020075/2024-65
|
22/07/2024
|
21/07/2025
|
41.880,00
|
12
|
3.490,00
|
|
17/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
|
22/07/2025
|
21/07/2026
|
44.107,87
|
12
|
3.675,66
|
|
09/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
|
22/07/2026
|
21/07/2027
|
46.044,96
|
12
|
3.837,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2024NE000676
|
M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.800,00
|
9.300,00
|
0,00
|
4.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE000677
|
M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.402,00
|
8.280,00
|
0,00
|
1.122,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE001484
|
M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.841,21
|
1.023,35
|
0,00
|
1.817,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000127
|
M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.530,84
|
940,10
|
0,00
|
7.590,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
969
|
2026-08-01
|
23089.020075/2024-65
|
2026-08-04
|
989.50
|
|
1022
|
2026-09-02
|
23089.020075/2024-65
|
2026-09-03
|
989.50
|
|
1081
|
2026-10-01
|
23089.020075/2024-65
|
2026-10-05
|
989.50
|
|
49
|
2024-08-06
|
23089.020075/2024-65
|
2024-08-13
|
900.00
|
|
73
|
2024-09-06
|
23089.020075/2024-65
|
2024-09-13
|
900.00
|
|
11
|
2024-10-03
|
23089.020075/2024-65
|
2024-10-08
|
1122.00
|
|
87
|
2024-10-01
|
23089.020075/2024-65
|
2024-10-08
|
900.00
|
|
115
|
2024-11-01
|
23089.020075/2024-65
|
2024-11-06
|
900.00
|
|
154
|
2024-12-02
|
23089.020075/2024-65
|
2024-12-06
|
900.00
|
|
322
|
2025-05-05
|
23089.020075/2024-65
|
2025-05-08
|
900.00
|
|
187
|
2025-01-07
|
23089.020075/2024-65
|
2025-01-09
|
900.00
|
|
15
|
2025-01-20
|
23089.020075/2024-65
|
2025-01-27
|
1188.00
|
|
224
|
2025-02-04
|
23089.020075/2024-65
|
2025-02-17
|
900.00
|
|
256
|
2025-03-06
|
23089.020075/2024-65
|
2025-03-07
|
900.00
|
|
297
|
2025-04-03
|
23089.020075/2024-65
|
2025-04-11
|
900.00
|
|
27
|
2025-04-23
|
23089.020075/2024-65
|
2025-04-28
|
2640.00
|
|
375
|
2025-06-04
|
23089.020075/2024-65
|
2025-06-05
|
900.00
|
|
467
|
2025-08-05
|
23089.020075/2024-65
|
2025-08-07
|
900.00
|
|
432
|
2025-07-08
|
23089.020075/2024-65
|
2025-07-14
|
900.00
|
|
511
|
2025-09-03
|
23089.020075/2024-65
|
2025-09-04
|
947.07
|
|
536
|
2025-10-03
|
23089.020075/2024-65
|
2025-10-06
|
948.67
|
|
573
|
2025-11-05
|
23089.020075/2024-65
|
2025-11-10
|
947.87
|
|
35
|
2025-12-03
|
23089.020075/2024-65
|
2025-12-04
|
2085.00
|
|
593
|
2025-12-02
|
23089.020075/2024-65
|
2025-12-04
|
947.87
|
|
612
|
2025-12-03
|
23089.020075/2024-65
|
2025-12-04
|
126.38
|
|
635
|
2026-01-07
|
23089.020075/2024-65
|
2026-01-09
|
947.87
|
|
668
|
2026-02-03
|
23089.020075/2024-65
|
2026-02-04
|
947.87
|
|
717
|
2026-03-02
|
23089.020075/2024-65
|
2026-03-04
|
947.87
|
|
770
|
2026-04-02
|
23089.020075/2024-65
|
2026-04-09
|
947.87
|
|
831
|
2026-05-04
|
23089.020075/2024-65
|
2026-05-07
|
947.87
|
|
877
|
2026-06-02
|
23089.020075/2024-65
|
2026-06-02
|
947.87
|
|
50
|
2026-06-08
|
23089.020075/2024-65
|
2026-06-09
|
341.50
|
|
921
|
2026-07-03
|
23089.020075/2024-65
|
2026-07-06
|
947.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
12
|
989.51
|
11874.1200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
50
|
65.97
|
3298.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
12
|
758.62
|
9103.4400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
3000
|
7.2563
|
21768.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.905.378-**
|
JOSÉ VIANA JÚNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
