|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
|
|
Número da Compra
|
90042/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.185.946/0001-29 - B M P AGRA
|
|
Processo
|
23041.004737/2024-04
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DO IFAL/CAMPUS MACEIÓ.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
11/01/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 139.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.166,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 139.000,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/07/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.004737/2024-04
|
16/07/2024
|
11/01/2025
|
139.000,00
|
6
|
23.166,67
|
|
16/10/2026
|
00002/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
16/07/2024
|
11/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158381
|
2024NE000144
|
L0000P0108N - MANUTENCAO EM EQUIP/REFRIGERACAO(AR CONDICI.)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
96.000,00
|
36.000,00
|
0,00
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158381
|
2024NE000145
|
L0000P0108N - MANUTENCAO EM EQUIP/REFRIGERACAO(AR CONDICI.)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.000,00
|
0,10
|
0,00
|
42.999,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
365
|
2024-09-09
|
23041.004737/2024-04
|
2024-10-10
|
12000.00
|
|
335
|
2024-08-22
|
23041.029132/2024-18
|
2024-08-22
|
12000.00
|
|
55
|
2024-09-09
|
23041.004737/2024-04
|
2024-10-01
|
7143.00
|
|
378
|
2024-10-02
|
23041.004737/2024-04
|
2024-10-09
|
12000.00
|
|
63
|
2024-10-10
|
23041.004737/2024-04
|
2024-10-11
|
12785.50
|
|
398
|
2024-11-01
|
23041.004737/2024-04
|
2024-11-06
|
12000.00
|
|
418
|
2024-12-02
|
23041.004737/2024-04
|
2024-12-03
|
12000.00
|
|
72
|
2024-12-03
|
23041.004737/2024-04
|
2024-12-03
|
23071.40
|
|
444
|
2025-01-02
|
23041.004737/2024-04
|
2025-01-06
|
36000.00
|
|
624
|
2025-08-01
|
23041.004737/2024-04
|
2025-08-08
|
9989.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
8
|
12000
|
96000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
43000
|
1
|
43000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.463.434-**
|
DANIEL OLIVEIRA AGRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.065.174-**
|
JULIO CESAR DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.368.294-**
|
CARLOS BORGES DA SILVA JÚNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.498.404-**
|
RIVADÁVIA SOUZA COSTA JÚNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.498.404-**
|
RIVADÁVIA SOUZA COSTA JÚNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
