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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00103/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UPDE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA
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Processo
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23523.036871/2023-62
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: INSUMOS DE USO NAS UNIDADES DE CIRURGIA E RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA
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Informações Complementares
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ALIETE
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Vig. Início
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19/07/2024
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Vig. Fim
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19/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 230.600,00
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 9.608,33
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Valor Acumulado
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R$ 230.599,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/07/2024
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00103/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.036871/2023-62
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19/07/2024
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19/07/2026
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230.600,00
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24
|
9.608,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155010
|
2025NE002259
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EGM5Q000000 - EGM5Q000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.240,00
|
0,00
|
0,00
|
4.240,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155010
|
2025NE003878
|
EGM5Q000000 - EGM5Q000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.550,00
|
9.550,00
|
0,00
|
0,00
|
9.550,00
|
0,00
|
0,00
|
9.550,00
|
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155010
|
2026NE001077
|
EGM6Q000000 - EGM6Q000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.475,00
|
0,00
|
0,00
|
8.475,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FILTRO TERAPIA RESPIRATÓRIA
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2000
|
3.9
|
7800.0000
|
|
Material
|
FILTRO TERAPIA RESPIRATÓRIA
|
12000
|
3.85
|
46200.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX
|
200
|
12.5
|
2500.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX
|
200
|
15.5
|
3100.0000
|
|
Material
|
CAMPO CIRÚRGICO
|
3000
|
57
|
171000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.055.263-**
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ALIETE DA SILVA RAMALHO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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