|
Órgão
|
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00032/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154069 - UFSJ
|
|
Número da Compra
|
90015/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.873.472/0001-60 - ELEVADORES DINIZ LTDA
|
|
Processo
|
23122.012788/2024-00
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA UFSJ
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 292.371,57
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 292.371,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.002.267,85
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/07/2024
|
00032/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.012788/2024-00
|
15/07/2024
|
15/07/2026
|
533.600,00
|
1
|
533.600,00
|
|
22/08/2025
|
00037/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO 032/2224
|
15/07/2024
|
15/07/2026
|
561.481,48
|
1
|
561.481,48
|
|
30/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ATESTE E/OU COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO VALOR ESTIMADO CONTRATUAL PARA OS PRIMEIROS 6 (SEIS) MESES EM R$286.726,80 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), SENDO R$ 195.378,30 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA) + R$ 91.348,50 (PEÇAS) EM CONFORMIDADE AO MEMO Nº 019/2026 - SESEG E ATENDIMENTO À CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ITEM 14.2) DO CONTRATO ORIGINÁRIO, AMBOS CONSTANTES DO PROCESSO.
|
15/07/2024
|
15/07/2026
|
561.481,48
|
1
|
561.481,48
|
|
08/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 15/07/2026 ATÉ 15/07/2027
|
15/07/2026
|
15/07/2027
|
292.371,57
|
1
|
292.371,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2024NE000755
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
99.945,50
|
41.400,00
|
0,00
|
58.545,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2024NE000756
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.400,00
|
0,00
|
0,00
|
8.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000503
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
75.905,29
|
0,00
|
0,00
|
75.905,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000042
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
61.225,38
|
0,00
|
0,00
|
61.225,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000347
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
106.694,76
|
42.813,79
|
0,00
|
63.880,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000078
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.525,40
|
0,00
|
0,00
|
9.525,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000089
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
45.223,17
|
0,00
|
0,00
|
45.223,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000090
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
172.207,71
|
77.627,30
|
0,00
|
94.580,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
687
|
2026-08-03
|
23122.012788/2024-00
|
2026-08-06
|
1988.76
|
|
688
|
2026-08-03
|
23122.012788/2024-00
|
2026-08-06
|
526.12
|
|
689
|
2026-08-03
|
23122.012788/2024-00
|
2026-08-06
|
1325.84
|
|
690
|
2026-08-03
|
23122.012788/2024-00
|
2026-08-06
|
1325.84
|
|
691
|
2026-08-03
|
23122.012788/2024-00
|
2026-08-06
|
1325.84
|
|
7093
|
2026-08-03
|
23122.012788/2024-00
|
2026-08-06
|
15941.62
|
|
7241
|
2026-09-02
|
23122.012788/2024-00
|
2026-09-08
|
14589.72
|
|
674
|
2026-07-02
|
23122.012788/2024-00
|
2026-07-06
|
6629.36
|
|
391
|
2025-01-03
|
23122.012788/2024-00
|
2025-01-09
|
550.00
|
|
392
|
2025-01-03
|
23122.012788/2024-00
|
2025-01-08
|
3750.00
|
|
5197
|
2025-01-03
|
23122.012788/2024-00
|
2025-01-09
|
14750.00
|
|
5265
|
2025-02-03
|
23122.012788/2024-00
|
2025-02-07
|
14750.00
|
|
5291
|
2025-02-21
|
23122.012788/2024-00
|
2025-03-06
|
15150.00
|
|
5376
|
2025-03-26
|
23122.012788/2024-00
|
2025-04-02
|
14816.67
|
|
410
|
2025-03-26
|
23122.012788/2024-00
|
2025-04-02
|
550.00
|
|
411
|
2025-03-26
|
23122.012788/2024-00
|
2025-04-02
|
630.00
|
|
420
|
2025-04-29
|
23122.012788/2024-00
|
2025-04-29
|
6200.00
|
|
5520
|
2025-05-08
|
23122.012788/2024-00
|
2025-05-14
|
15150.00
|
|
435
|
2025-05-13
|
23122.012788/2024-00
|
2025-05-14
|
1460.00
|
|
442
|
2025-06-03
|
23122.012788/2024-00
|
2025-06-12
|
7840.00
|
|
5597
|
2025-06-02
|
23122.012788/2024-00
|
2025-06-12
|
14847.00
|
|
5687
|
2025-07-08
|
23122.012788/2024-00
|
2025-07-14
|
15150.00
|
|
451
|
2025-07-01
|
23122.012788/2024-00
|
2025-07-14
|
3700.00
|
|
452
|
2025-07-01
|
23122.012788/2024-00
|
2025-07-14
|
7560.00
|
|
453
|
2025-07-01
|
23122.012788/2024-00
|
2025-07-14
|
620.00
|
|
5792
|
2025-08-05
|
23122.012788/2024-00
|
2025-08-11
|
15150.00
|
|
468
|
2025-08-06
|
23122.012788/2024-00
|
2025-08-11
|
500.00
|
|
469
|
2025-08-06
|
23122.012788/2024-00
|
2025-08-11
|
2500.00
|
|
470
|
2025-08-06
|
23122.012788/2024-00
|
2025-08-11
|
1580.00
|
|
5978
|
2025-10-02
|
23122.012788/2024-00
|
2025-10-07
|
15941.62
|
|
5895
|
2025-09-09
|
23122.012788/2024-00
|
2025-09-12
|
14544.76
|
|
482
|
2025-09-02
|
23122.012788/2024-00
|
2025-09-12
|
2400.00
|
|
483
|
2025-09-02
|
23122.012788/2024-00
|
2025-09-12
|
231.50
|
|
534
|
2025-12-03
|
23122.012788/2024-00
|
2025-12-09
|
6523.96
|
|
504
|
2025-10-02
|
23122.012788/2024-00
|
2025-10-07
|
157.84
|
|
505
|
2025-10-02
|
23122.012788/2024-00
|
2025-10-07
|
1894.05
|
|
506
|
2025-10-02
|
23122.012788/2024-00
|
2025-10-07
|
3000.00
|
|
507
|
2025-10-02
|
23122.012788/2024-00
|
2025-10-07
|
315.68
|
|
508
|
2025-10-02
|
23122.012788/2024-00
|
2025-10-07
|
7500.00
|
|
6063
|
2025-10-30
|
23122.012788/2024-00
|
2025-11-03
|
15415.49
|
|
6191
|
2025-12-02
|
23122.012788/2024-00
|
2025-12-09
|
15520.72
|
|
533
|
2025-12-03
|
23122.012788/2024-00
|
2025-12-09
|
631.35
|
|
532
|
2025-12-03
|
23122.012788/2024-00
|
2025-12-03
|
899.50
|
|
535
|
2025-12-03
|
23122.012788/2024-00
|
2025-12-09
|
231.50
|
|
559
|
2026-01-09
|
23122.012788/2024-00
|
2026-01-15
|
1080.00
|
|
560
|
2026-01-09
|
23122.012788/2024-00
|
2026-01-15
|
1080.00
|
|
6297
|
2026-01-06
|
23122.012788/2024-00
|
2026-01-15
|
14564.22
|
|
610
|
2026-03-10
|
23122.012788/2024-00
|
2026-03-16
|
1150.00
|
|
612
|
2026-03-10
|
23122.012788/2024-00
|
2026-03-16
|
420.00
|
|
6416
|
2026-02-04
|
23122.012788/2024-00
|
2026-02-06
|
15042.47
|
|
581
|
2026-02-04
|
23122.012788/2024-00
|
2026-02-06
|
4790.63
|
|
582
|
2026-02-04
|
23122.012788/2024-00
|
2026-02-06
|
2640.00
|
|
580
|
2026-02-04
|
23122.012788/2024-00
|
2026-02-06
|
231.50
|
|
608
|
2026-03-10
|
23122.012788/2024-00
|
2026-03-16
|
3605.40
|
|
6553
|
2026-03-10
|
23122.012788/2024-00
|
2026-03-16
|
14723.64
|
|
611
|
2026-03-10
|
23122.012788/2024-00
|
2026-03-16
|
1900.00
|
|
609
|
2026-03-10
|
23122.012788/2024-00
|
2026-03-16
|
290.00
|
|
6648
|
2026-04-07
|
23122.012788/2024-00
|
2026-04-10
|
14707.67
|
|
622
|
2026-04-07
|
23122.012788/2024-00
|
2026-04-10
|
7992.70
|
|
623
|
2026-04-07
|
23122.012788/2024-00
|
2026-04-10
|
1894.05
|
|
624
|
2026-04-07
|
23122.012788/2024-00
|
2026-04-10
|
1894.05
|
|
654
|
2026-06-01
|
23122.012788/2024-00
|
2026-06-07
|
2104.50
|
|
6768
|
2026-05-07
|
23122.012788/2024-00
|
2026-05-11
|
15941.62
|
|
636
|
2026-05-07
|
23122.012788/2024-00
|
2026-05-11
|
841.80
|
|
652
|
2026-06-01
|
23122.012788/2024-00
|
2026-06-07
|
1052.25
|
|
651
|
2026-06-01
|
23122.012788/2024-00
|
2026-06-07
|
1446.85
|
|
676
|
2026-07-02
|
23122.012788/2024-00
|
2026-07-06
|
1683.60
|
|
6869
|
2026-06-02
|
23122.012788/2024-00
|
2026-06-07
|
15941.62
|
|
655
|
2026-06-01
|
23122.012788/2024-00
|
2026-06-07
|
1367.93
|
|
656
|
2026-06-01
|
23122.012788/2024-00
|
2026-06-07
|
526.20
|
|
650
|
2026-06-01
|
23122.012788/2024-00
|
2026-06-07
|
1200.00
|
|
653
|
2026-06-01
|
23122.012788/2024-00
|
2026-06-07
|
2172.25
|
|
675
|
2026-07-02
|
23122.012788/2024-00
|
2026-07-06
|
263.10
|
|
6979
|
2026-07-02
|
23122.012788/2024-00
|
2026-07-06
|
15941.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
328.75
|
3945.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
2191.69
|
26300.2800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
383.55
|
4602.6000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
493.13
|
5917.5600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
1643.77
|
19725.2400
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
438.34
|
5260.0800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
493.13
|
5917.5600
|
|
Material
|
PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR
|
1
|
93146.85
|
93146.8500
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
1095.85
|
13150.2000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
1315.01
|
15780.1200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
2191.69
|
26300.2800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
5588.81
|
67065.7200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
438.34
|
5260.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.098.836-**
|
FABIO CHAVES
|
Gestor
|
|
***.615.406-**
|
DENILSON FONSECA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
