|
Órgão
|
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158434 - IFG/CAMPUS URUACU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158153 - IFG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00069/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158153 - IFG
|
|
Número da Compra
|
90021/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23377.000242/2024-14
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO DO TIPO SMART COM CHIP, EM REDE ESPECIALIZADA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 62.725,97
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 62.725,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/07/2024
|
00069/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23377.000242/2024-14
|
15/07/2024
|
15/07/2025
|
56.693,76
|
1
|
56.693,76
|
|
21/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 69/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA. - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021, COM INÍCIO NA DATA DE 15/07/2025 E TÉRMINO 15/07/2026.
|
15/07/2025
|
15/07/2026
|
56.693,76
|
1
|
56.693,76
|
|
18/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO Nº 69/2024, VISANDO AO ACRÉSCIMO LEGAL DE 10,64% (DEZ VÍRGULA SESSENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "B", E 125 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
18/05/2026
|
15/07/2026
|
62.725,97
|
1
|
62.725,97
|
|
09/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 69/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, COM INÍCIO NA DATA DE 15/07/2026 E TÉRMINO 15/07/2027.
|
15/07/2026
|
15/07/2027
|
62.725,97
|
1
|
62.725,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158434
|
2024NE000044
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
539,43
|
442,93
|
0,00
|
96,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158434
|
2024NE000045
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.487,78
|
3.487,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158434
|
2024NE000068
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158434
|
2025NE000008
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.855,01
|
8.003,86
|
0,00
|
17.851,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158434
|
2025NE000009
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
499,87
|
499,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158434
|
2024NE000037
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.215,95
|
6.915,18
|
0,00
|
9.300,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158434
|
2026NE000012
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.719,27
|
11.461,25
|
0,00
|
1.258,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158434
|
2026NE000026
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.510,98
|
4.510,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158434
|
2026NE000040
|
L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.270,90
|
1.270,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0321345
|
2026-07-01
|
23377.000242/2024-14
|
2026-07-14
|
737.96
|
|
0321344
|
2026-07-01
|
23377.000242/2024-14
|
2026-07-14
|
187.03
|
|
0382033
|
2026-08-01
|
23377.000242/2024-14
|
2026-08-21
|
1258.02
|
|
439181
|
2026-09-14
|
23377.000242/2024-14
|
2026-09-14
|
193.00
|
|
439183
|
2026-09-14
|
23377.000242/2024-14
|
2026-09-14
|
1163.62
|
|
439182
|
2026-09-14
|
23377.000242/2024-14
|
2026-09-14
|
3371.99
|
|
0495165
|
2026-10-01
|
23377.000242/2024-14
|
2026-10-13
|
1269.45
|
|
0495164
|
2026-10-01
|
23377.000242/2024-14
|
2026-10-13
|
1758.81
|
|
2833898
|
2025-04-01
|
23377.000242/2024-14
|
2025-04-04
|
115.80
|
|
2675354
|
2025-01-01
|
23377.000506/2024-21
|
2025-01-17
|
4336.95
|
|
2718355
|
2025-02-01
|
23377.000118/2025-21
|
2025-02-03
|
2098.70
|
|
3064038
|
2025-08-01
|
23377.000242/2024-14
|
2025-08-04
|
1286.48
|
|
2773181
|
2025-03-01
|
23377.000242/2024-14
|
2025-03-06
|
1071.01
|
|
0158712
|
2026-04-01
|
23377.000129/2026-92
|
2026-04-23
|
2391.07
|
|
2833897
|
2025-04-01
|
23377.000242/2024-14
|
2025-04-04
|
1542.92
|
|
2889971
|
2025-05-01
|
23377.000242/2024-14
|
2025-05-05
|
1596.40
|
|
2889972
|
2025-05-01
|
23377.000242/2024-14
|
2025-05-05
|
173.70
|
|
2946521
|
2025-06-01
|
23377.000242/2024-14
|
2025-06-02
|
962.23
|
|
2946520
|
2025-06-01
|
23377.000242/2024-14
|
2025-06-02
|
272.63
|
|
3001051
|
2025-07-01
|
23377.000242/2024-14
|
2025-07-02
|
299.59
|
|
3001052
|
2025-07-01
|
23377.000242/2024-14
|
2025-07-02
|
3607.04
|
|
30336178
|
2025-07-18
|
23377.000242/2024-14
|
2025-07-22
|
509.66
|
|
3033617
|
2025-07-18
|
23377.000242/2024-14
|
2025-07-22
|
479.00
|
|
3109435
|
2025-09-01
|
23377.000242/2024-14
|
2025-09-01
|
1506.12
|
|
3109436
|
2025-09-01
|
23377.000242/2024-14
|
2025-09-01
|
543.96
|
|
3109434
|
2025-09-01
|
23377.000242/2024-14
|
2025-09-01
|
67.55
|
|
3172502
|
2025-10-01
|
23377.000242/2024-14
|
2025-10-02
|
3481.87
|
|
3172500
|
2025-10-01
|
23377.000242/2024-14
|
2025-10-02
|
2275.62
|
|
3231409
|
2025-11-01
|
23377.000242/2024-14
|
2025-11-19
|
2808.52
|
|
3231410
|
2025-11-01
|
23377.000242/2024-14
|
2025-11-19
|
5836.12
|
|
3285888
|
2025-12-01
|
23377.000242/2024-14
|
2025-12-09
|
1106.59
|
|
3285889
|
2025-12-01
|
23377.000242/2024-14
|
2025-12-09
|
2632.70
|
|
2723000
|
2026-01-01
|
23377.000242/2024-14
|
2026-01-27
|
242.79
|
|
2722999
|
2026-01-01
|
23377.000242/2024-14
|
2026-01-27
|
336.12
|
|
39944
|
2026-02-07
|
23377.000242/2024-14
|
2026-02-25
|
1024.85
|
|
96616
|
2026-03-01
|
23377.000242/2024-14
|
2026-03-17
|
332.91
|
|
96615
|
2026-03-01
|
23377.000242/2024-14
|
2026-03-17
|
186.44
|
|
0203511
|
2026-05-01
|
23377.000242/2024-14
|
2026-05-22
|
929.74
|
|
0269395
|
2026-06-01
|
23377.000129/2026-92
|
2026-06-18
|
317.09
|
|
0269394
|
2026-06-01
|
23377.000129/2026-92
|
2026-06-18
|
2755.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
2357.86
|
6.1374
|
14471.1300
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
7495
|
6.176
|
46289.1200
|
|
Serviço
|
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
12
|
115.8
|
1389.6000
|
|
Serviço
|
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
3
|
192.035
|
576.1050
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
12
|
0.001
|
0.0120
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.343.981-**
|
IARA LIMA DE PAIVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.289.401-**
|
ELOISA APARECIDA DA SILVA AVILA
|
Gestor
|
|
***.390.441-**
|
RODRIGO FABIANO KRAMER
|
Gestor
|
|
***.309.071-**
|
THIAGO BRAZ DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.515.001-**
|
LEONARDO MARQUES VENÂNCIO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
