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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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00020/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Reitoria- IFPB
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23381.002991/2024-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DIRETA DE AUTORIDADE CERTIFICADORA DO GOVERNO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, SEGUNDO AS NORMAS DA ICP-BRASIL, COMPREENDENDO A EMISSÃO E OU RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO IFPB.
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Informações Complementares
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O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL SERÁ CONCEDIDO APÓS...
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Vig. Início
|
19/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/07/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33.232,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.232,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2024
|
00012/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.002991/2024-17
|
19/07/2024
|
19/07/2026
|
26.586,00
|
1
|
26.586,00
|
|
25/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2024, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 19/07/2026 ATÉ 19/07/2028, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N.° 14.133/2021, PARA PROSSEGUIR COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA;
FICA EXPRESSAMENTE RETIFICADO QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO TEVE INÍCIO NO DIA 19 DE JULHO DE 2024 E NÃO 12 DE JULHO DE 2024, COMO HAVIA SIDO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – DOU NO 141 DE 24 DE JULHO DE 2024, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS;
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NOS ART. 124 E 125 DA LEI N.º 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021.
|
19/07/2026
|
19/07/2028
|
33.232,50
|
1
|
33.232,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158138
|
2024NE000286
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.586,00
|
26.586,00
|
0,00
|
0,00
|
26.586,00
|
0,00
|
28,07
|
26.586,00
|
|
158138
|
2025NE000798
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.006,16
|
6.498,96
|
1.507,20
|
0,00
|
8.492,80
|
6.385,31
|
6.385,31
|
3.614,69
|
|
158138
|
2026NE000305
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.232,50
|
28.555,10
|
0,00
|
4.677,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1096471
|
2026-09-01
|
23381.007332.2026-21
|
2026-09-17
|
2698.50
|
|
1059543
|
2026-08-04
|
23381.005957.2026-58
|
2026-08-17
|
1079.40
|
|
1023671
|
2026-07-04
|
23381.005954.2026-14
|
2026-08-20
|
899.50
|
|
430292
|
2024-10-30
|
23381.005825/2025-45
|
2025-09-01
|
1079.40
|
|
482648
|
2025-01-03
|
23381.005828/2025-89
|
2025-08-28
|
719.60
|
|
389408
|
2024-09-03
|
23381.005818/2025-43
|
2025-08-28
|
15291.50
|
|
458509
|
2024-12-03
|
23381.005827/2025-34
|
2025-09-01
|
539.70
|
|
588812
|
2025-05-01
|
23381.005836/2025-25
|
2025-08-28
|
899.50
|
|
533128
|
2025-03-03
|
23381.005830/2025-58
|
2025-08-28
|
899.50
|
|
411376
|
2024-10-01
|
23381.005821/2025-67
|
2025-08-28
|
899.50
|
|
560668
|
2025-04-03
|
23381.005835/2025-81
|
2025-08-28
|
359.80
|
|
669187
|
2025-07-30
|
23381.002991/2024-17
|
2025-08-27
|
719.60
|
|
616174
|
2025-06-01
|
23381.005838/2025-14
|
2025-08-28
|
359.80
|
|
644497
|
2025-07-01
|
23381.005839/2025-69
|
2025-09-10
|
1079.40
|
|
702072
|
2025-08-27
|
23381.006211/2025-81
|
2025-09-22
|
539.70
|
|
726281
|
2025-09-27
|
23381.007115/2025-50
|
2025-10-15
|
899.50
|
|
762740
|
2025-11-05
|
23381.007620/2025-02
|
2025-11-07
|
359.80
|
|
794089
|
2025-12-09
|
23381.002991/2024-17
|
2025-12-26
|
815.67
|
|
792799
|
2025-12-03
|
23381.002991/2024-17
|
2025-12-29
|
719.60
|
|
823391
|
2025-12-30
|
23381.008997/2025-71
|
2026-01-26
|
179.90
|
|
792799.1
|
2025-12-03
|
23381.002991/2024-17
|
2026-03-09
|
719.60
|
|
885772
|
2026-03-04
|
23381.001475/2026-29
|
2026-03-31
|
179.90
|
|
919860
|
2026-04-01
|
23381.002991/2024-17
|
2026-04-14
|
359.80
|
|
979854
|
2026-05-28
|
23381.003770.2026-10
|
2026-06-02
|
539.70
|
|
953215
|
2026-05-05
|
23381.003270.2026-88
|
2026-06-11
|
181.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
150
|
179.9
|
26985.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
25
|
249.9
|
6247.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.169.754-**
|
MARCELO PEREIRA DE ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.322.734-**
|
CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.502.124-**
|
TIAGO RAMOS DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.664.294-**
|
LÍGIA GOMES FERREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.502.124-**
|
TIAGO RAMOS DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.502.124-**
|
TIAGO RAMOS DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.664.294-**
|
LÍGIA GOMES FERREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.029.234-**
|
FRANCISCO PETRUCCI NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.322.734-**
|
CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.322.734-**
|
CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.169.754-**
|
MARCELO PEREIRA DE ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.664.294-**
|
LÍGIA GOMES FERREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.502.124-**
|
TIAGO RAMOS DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.502.124-**
|
TIAGO RAMOS DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.664.294-**
|
LÍGIA GOMES FERREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.322.734-**
|
CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.029.234-**
|
FRANCISCO PETRUCCI NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.502.124-**
|
TIAGO RAMOS DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.447.994-**
|
JOSENILDO FERREIRA GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.447.994-**
|
JOSENILDO FERREIRA GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.502.124-**
|
TIAGO RAMOS DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.447.994-**
|
JOSENILDO FERREIRA GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.502.124-**
|
TIAGO RAMOS DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.447.994-**
|
JOSENILDO FERREIRA GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
