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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150752 |
UNIFESP-CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00241/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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150752
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.382.254/0001-11 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL LTDA
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Processo
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23089.025194/2017-85
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOSDE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E CÓPIAS PARA O CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2018
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Vig. Fim
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26/03/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 26.889,60
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Núm. Parcelas
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42
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Valor Parcela
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R$ 640,23
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Valor Acumulado
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R$ 30.045,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2018
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00020/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.025194/2017-85
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27/03/2018
|
26/03/2023
|
26.889,60
|
42
|
640,23
|
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27/03/2018
|
00020/2018
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Termo de Encerramento
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27/03/2018
|
26/03/2023
|
0,00
|
|
0,00
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01/10/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PROMOVER A SUPRESSÃO DE 59,375% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DOS ITENS 49 E 50 DO CONTRATO CORRESPONDENTE A IMPORTÂNCIA DE R$ 22.088,64. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
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01/10/2018
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26/03/2022
|
22.088,64
|
42
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525,92
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16/07/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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1.1. ATUALIZAR O ENDEREÇO DA CONTRATADA PARA “RUA BERNARDINO FANGANIELLO, Nº 571, CASA VERDE, SÃO PAULO CAPITAL, CEP 02.512-000”.
1.2. RATIFICAR O ACORDO ENTRE AS PARTES SIGNATÁRIAS PARA A SUSPENSÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM EFEITOS A PARTIR DE SUA IMPLEMENTAÇÃO, OCORRIDA NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 31/12/2020 E A PARTIR DE 01/03/2021, EM ESPECIAL, MAS NÃO EXCLUSIVAMENTE, EM RAZÃO DOS SERVIDORES ESTAREM EM TRABALHO REMOTO E DAS AULAS PRESENCIAIS TEREM SIDO SUSPENSAS NO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19, NOS TERMOS DO ART. 65, II, ALÍNEA "B" E ART. 78, INC. XIV, DA LEI 8.666/1.993.
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27/03/2018
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26/03/2022
|
0,00
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42
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0,00
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11/03/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 27/03/2022 A 26/03/2023, DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO N.º 20/2018 E VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 241/2017, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 COMBINADO COM O ANEXO IX, ITEM 12, ALÍNEA C) DA INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN) SEGES N.º 05/2017. RETOMAR A INCLUSÃO DOS ITENS 47 E 48 PREVISTOS NA CONTRATAÇÃO INICIAL, COM EFEITOS A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DESTE ADITIVO, EM ESPECIAL, MAS NÃO EXCLUSIVAMENTE, EM RAZÃO DA RETOMADA DE ATIVIDADES E AULAS PRESENCIAIS NO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NOS TERMOS DO ART. 65, II, ALÍNEA "B", DA LEI 8.666/1993, SENDO A DESCRIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS APRESENTADAS NA SEQUÊNCIA.
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27/03/2022
|
26/03/2023
|
26.889,60
|
42
|
640,23
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
|
2018NE800850
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2019NE800277
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2020NE800214
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2020NE801210
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE000307
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.141,37
|
0,00
|
0,00
|
5.141,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2021NE000151
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.943,00
|
0,00
|
0,00
|
10.604,00
|
2.339,00
|
0,00
|
0,00
|
2.339,00
|
|
153031
|
2022NE000217
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.480,50
|
0,00
|
0,00
|
16.687,00
|
1.793,50
|
0,00
|
0,00
|
1.793,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
2600
|
0.0209
|
652.0800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
2400
|
0.36
|
10368.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
960
|
0.27
|
3110.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
6400
|
0.0209
|
1605.1200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
6500
|
0.047
|
3666.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
16000
|
0.039
|
7488.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.635.888-**
|
KARINA SACILOTTO DE MOURA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.350.928-**
|
DÉBORA NUNES LISBOA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.648.928-**
|
MARCO ANTONIO HENRIQUE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.777.258-**
|
ALICE OLIVEIRA TURIBIO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.567.238-**
|
FRANK ALVES RODRIGUES SIMÕES BELINTANI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.114.648-**
|
FERNANDA DE LIMA PACHA ANTONIETI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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