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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170175 - SRA/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170175 - SRA/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170175 - SRA/RS
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.797.461/0001-09 - P&P COMERCIO E IMPORTACAO PRODUTOS MEDICOS, ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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11080.000344/2024-78
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.ÁGUA MINERAL FLUORETADA, LITINADA E RADIOATIVA NA FONTE, ACONDICIONADA EM GALÕES COM 20 LITROS, EMBALADOS EM GARRAFÕES DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTES, COM TAMPA DE PRESSÃO E LACRE DE SEGURANÇA, COM FORNECIMENTO DE VASILHAME A TÍTULO DE COMODATO (VENCIMENTO MÍNIMO DE 6 MESES), COM RÓTULO CONTENDO A MARCA DO PRODUTO, SUA PROCEDÊNCIA E CARACTERÍSTICAS (NORMAS TÉCNICAS PADRÃO DNPM), BEM COMO O PRAZO DE VALIDADE DO ENVASE NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 30 (TRINTA) DIAS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, BEM COMO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, NO QUE TANGE A LAVAGEM, ENCHIMENTO, FECHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO. A EMBALAGEM PARA ENVASE DA ÁGUA DEVERÁ POSSUIR APROVAÇÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE CONFORME OS CRITÉRIOS DA RES...
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO 01/2025 ACRÉSCIMO
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Vig. Início
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20/06/2024
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Vig. Fim
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12/03/2026
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 5.886,02
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.886,02
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Valor Acumulado
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R$ 87.005,31
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/06/2024
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00003/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.000344/2024-78
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20/06/2024
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20/06/2025
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23.650,00
|
13
|
1.819,23
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13/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% AO CONTRATO N° 03/2024. AQUISIÇÃO DE 535 BOMBONAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 11,0019 (ONZE REAIS E DEZENOVE MILÉSIMOS) PERFAZENDO AO TOTAL DE R$ 5.885,016 (CINCO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS MILÉSIMOS)
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13/03/2025
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12/03/2026
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5.886,02
|
1
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5.886,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170175
|
2024NE000320
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RATMATC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM RATEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.999,55
|
8.999,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170175
|
2025NE000508
|
RATMATC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM RATEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.400,76
|
0,00
|
0,00
|
4.400,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
739
|
2025-02-04
|
11080.000344/2024-78
|
2025-02-04
|
1100.19
|
|
721
|
2025-02-04
|
11080.000344/2024-78
|
2025-02-04
|
1100.19
|
|
800
|
2025-03-10
|
11080.000284/2025-74
|
2025-03-12
|
1100.19
|
|
771
|
2025-02-13
|
11080.000183/2025-01
|
2025-02-14
|
1100.19
|
|
800
|
2025-03-10
|
11080.000284/2025-74
|
2025-03-12
|
1100.19
|
|
855
|
2025-04-11
|
11080.000437/2025-83
|
2025-04-15
|
1100.19
|
|
827
|
2025-03-24
|
11080.000365/2025-74
|
2025-05-19
|
1100.19
|
|
878
|
2025-05-06
|
11080.000344/2024-78
|
2025-05-08
|
1100.19
|
|
909
|
2025-05-23
|
11080.000588/2025-31
|
2025-05-29
|
1100.19
|
|
938
|
2025-06-12
|
11080.000664/2025-17
|
2025-06-12
|
1100.19
|
|
977
|
2025-07-11
|
11080.000775/2025-15
|
2025-07-14
|
1100.19
|
|
995
|
2025-07-29
|
11080.000822/2025-21
|
2025-07-29
|
1100.19
|
|
1021
|
2025-08-12
|
11080.000889/2025-65
|
2025-08-12
|
1298.22
|
|
001-9
|
2025-10-10
|
11080.000344/2024-78
|
2025-10-13
|
4400.76
|
|
|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2150
|
11
|
23650.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.471.700-**
|
JOÃO GURSKI RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.278.210-**
|
CÁSSIO SALDANHA TOSCHI
|
Gestor Substituto
|
|
***.343.510-**
|
MARIA DO CARMO PALMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.255.870-**
|
DENISE DE FÁTIMA ARAÚJO DOS SANTOS DELANI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.472.240-**
|
MARCELO KENGO KAWAHATA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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