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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
150310 UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00042/2018
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00241/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes 150310
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 10.522.992/0001-70 - PRINTER ONE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Processo 23089.025194/2017-85
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÕES.
Informações Complementares
Vig. Início 09/04/2018
Vig. Fim 08/04/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 52.082,15
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.340,18
Valor Acumulado R$ 291.868,62
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/04/2018 00042/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.025194/2017-85 09/04/2018 08/04/2022 297.150,72 48 6.190,64
01/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo REDUZIR EM 33% A FRANQUIA MENSAL DO CONTRATO E REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO EM 4,9406 POR CENTO. VALOR TOTAL DA REDUÇÃO R$ 57.364,31 01/09/2019 08/04/2022 134.545,55 31 4.340,18
31/03/2022 00002/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 09/04/2022 A 09/04/2023, DE ACORDO COM A CLÁUSULA DEZ DO CONTRATO N.º 42/2018, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE PERMISSÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO GARANTIDA PARA OPERAÇÕES FINANCEIRAS. 09/04/2022 08/04/2023 52.082,15 12 4.340,18
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2021NE000344 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 30.381,26 0,00 0,00 17.360,72 13.020,54 0,00 0,00 13.020,54
153031 2022NE000537 M8282G01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.171,84 0,00 0,00 2.171,84 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE000228 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.982,41 0,00 0,00 9.982,41 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2018NE801370 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE800176 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE800548 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE801091 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE800110 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE801237 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE000445 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 36.889,78 0,00 0,00 28.209,42 8.680,36 0,00 0,00 8.680,36
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-05-17 14857.54
Seguro Garantia 2023-04-09 2604.11
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 19075 0.03 6867.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 160 0.2424 465.4080
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 1905 0.338 7726.6800
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 19075 0.047 10758.3000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 2540 0.384 11704.3200
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 255 0.27 826.2000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 28613 0.04 13734.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.753.268-** EDUARDO JAVAROTTI FILHO Responsável Unidade Requisitante
***.104.428-** ARIELA DE ABREU LOPES Responsável no Setor de Contratos
***.667.984-** ISABELLA DE SIQUEIRA BEZERRA Fiscal Administrativo Substituto
***.645.418-** MARIANA TAKEUCHI FONSECA Fiscal Administrativo
***.499.338-** ETHIENE RAUNAIMER TAKAKURA Fiscal Administrativo
***.827.718-** SANDRO LOPES GUIMARÃES Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo