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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155901 - EBSERH HE-UFPEL
Unidade Gestora Origem do Contrato 154047 - FUF/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2018
Unidade Realizadora da Compra 154047 - FUF/PELOTAS
Número da Compra 00059/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 25.243.830/0001-70 - MB SOLUCOES EM PRODUTOS PARA SAUDE IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
Processo 23110.024863/2018-68
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CAIXAS DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA BUCOMAXILOFACIAL PARA O HE DA UFPEL.POR LIMITAÇÃO DO SISTEMA NO CRUZAMENTO DE DADOS DO SISPP, COM O COMPRAS GOVERNAMENTAIS,O SIASGNÃO RECONHECE O DESCONTO DADO NO VALOR DOS ITENS DA LICITAÇÃO,ASSIM O VALOR CORRETO DO CONTRATO APÓS O DESCONTO É DE R$ 103.980,66 (CENTO E TRÊS MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).
Informações Complementares
Vig. Início 08/11/2018
Vig. Fim 07/11/2023
Situação Rescindido
Valor Global R$ 103.980,60
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.665,05
Valor Acumulado R$ 519.903,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/11/2018 00026/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.024863/2018-68 08/11/2018 07/11/2019 104.086,80 12 8.673,90
12/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO 026/2018, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS PARA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES,TRANSFERINDO-SE TODOS OS DIREITOSE OBRIGAÇÕES DELA DECORRENTES. 08/11/2018 07/11/2019 104.086,80 12 8.665,05
05/11/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 26/2018, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES QUE TERÃO VIGÊNCIA DE 08/11/2019 A 07/11/2020. 08/11/2019 07/11/2020 103.980,60 12 8.665,05
06/11/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 026/2018, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE 08/11/2020 À 07/11/2021. 08/11/2020 07/11/2021 103.980,60 12 8.665,05
06/11/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 26/2018,. 08/11/2018 07/11/2021 103.980,60 12 8.665,05
18/10/2021 00004/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 026/2018, CONTRATO ORIGINAL, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM A VIGÊNCIA DE 08/11/2021 A 07/11/2022, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666/1993. 08/11/2021 07/11/2022 103.980,60 12 8.665,05
07/07/2022 00005/2022 Termo Aditivo O PRESENTE 5º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 26/2018, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, ENTRE 08/11/2022 E 07/11/2023. 08/11/2022 07/11/2023 103.980,60 12 8.665,05
22/03/2024 00026/2018 Termo de Rescisão TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO - SEI 26/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAIXAS DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA O SERVIÇO DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. 08/11/2018 07/11/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155901 2021NE000170 UEM21C02618 - UEM21C02618 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.696,68 0,00 0,00 11.463,36 2.233,32 0,00 0,00 2.233,32
155901 2022NE000028 UEM22C02618 - UEM22C02618 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2023NE000053 UEM30000000 - CT 012/2022-REF. COBERTURA LANEIRA EBSERH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2023NE000045 UEM30000000 - CT 012/2022-REF. COBERTURA LANEIRA EBSERH 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2019NE800099 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2020NE800007 NM20DG02618 - NM20DG02618 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2019NE800346 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2019NE800816 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2020NE801543 NM20DG02618 - NM20DG02618 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2020NE801796 NM20DG02618 - NM20DG02618 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2020NE801890 NM20DG02618 - NM20DG02618 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2020NE801891 NM20DG02618 - NM20DG02618 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2020NE801921 NM20DG02618 - NM20DG02618 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2020NE802049 NM20DG02618 - NM20DG02618 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2020NE802388 NM20DG02618 - NM20DG02618 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.956,20 0,00 0,00 2.956,20 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2020NE802650 NM20DG02618 - NM20DG02618 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.807,20 0,00 0,00 1.807,20 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2020NE803060 NM20DG02618 - NM20DG02618 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2021NE000066 NM21SD02618 - NM21SD02618 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.510,44 0,00 0,00 1.510,44 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2021NE000168 UEM21PA0000 - UEM21PA0000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 296,76 0,00 0,00 296,76 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2022NE000332 UEM2KC02618 - UEM2KC02618 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.186,24 0,00 0,00 10.611,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS 120 361.44 43372.8000
Material EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS 120 361.44 43372.8000
Material EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS 15 1149 17235.0000
Material EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS 0 361.44 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo