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Órgão
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20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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343012 - IPHAN-RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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343026 - IPHAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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343026 - IPHAN
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DEPAM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.316.096/0001-03 - BRIPAV-BRITAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
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Processo
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01512.000837/2019-60
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DOS TRECHOS Nº 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 21, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 E 46 DO PROJETO EXECUTIVO DO ENTORNO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS DEVIDAMENTE DESCRITA NOS PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS, MEMORIAIS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS, CONFORME EDITAL E ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/05/2020
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Vig. Fim
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11/02/2022
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Valor Global
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R$ 12.356.380,69
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Núm. Parcelas
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21
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Valor Parcela
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R$ 588.399,08
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Valor Acumulado
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R$ 12.356.380,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2020
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00007/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01512.000837/2019-60
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11/05/2020
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11/02/2022
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12.356.380,69
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21
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588.399,08
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12/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO DO SUBITEM 1.1 DA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO Nº 7/2020 ADEQUANDO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
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11/05/2020
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11/02/2022
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12.356.380,69
|
21
|
588.399,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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343026
|
2020NE800087
|
C55381IP042 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES - RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343026
|
2021NE000043
|
C55381IP042 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES - RS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343026
|
2020NE800103
|
C55381IP042 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES - RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343026
|
2021NE000066
|
C55381IP042 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES - RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
185.930,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
371.860,94
|
0,00
|
185.930,47
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202000000002283
|
2020-07-02
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01512.000837/2019-60
|
2020-07-09
|
293221.33
|
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202000000002329
|
2020-07-30
|
01512.000837/2019-60
|
2020-07-30
|
203039.97
|
|
202000000002373
|
2020-08-27
|
01512.000837/2019-60
|
2020-08-27
|
376094.66
|
|
202000000002429
|
2020-10-02
|
01512.000837/2019-60
|
2020-10-02
|
353086.89
|
|
202000000002463
|
2020-10-27
|
01512.000837/2019-60
|
2020-10-28
|
205311.95
|
|
202000000002511
|
2020-12-02
|
01512.000837/2019-60
|
2020-12-02
|
228289.60
|
|
202000000002546
|
2020-12-17
|
01512.000837/2019-60
|
2020-12-17
|
141701.30
|
|
202100000002600
|
2021-01-27
|
01512.000837/2019-60
|
2021-01-27
|
98983.06
|
|
202100000002645
|
2021-03-11
|
01512.000837/2019-60
|
2021-03-15
|
196321.15
|
|
202100000002680
|
2021-04-06
|
01512.000837/2019-60
|
2021-04-12
|
18390.31
|
|
202100000002717
|
2021-04-28
|
01512.000837/2019-60
|
2021-05-03
|
9179.82
|
|
202100000002760
|
2021-05-28
|
01512.000837/2019-60
|
2021-05-31
|
24621.88
|
|
202100000002787
|
2021-06-28
|
01512.000837/2019-60
|
2021-07-02
|
579113.93
|
|
202100000002828
|
2021-07-28
|
01512.000837/2019-60
|
2021-07-29
|
761561.15
|
|
202100000002851
|
2021-08-27
|
01512.000837/2019-60
|
2021-08-30
|
766944.56
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-02-11
|
617819.03
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
12356380.69
|
12356380.6900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.026.980-**
|
DANIELLE FACCIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.683.120-**
|
BRUNO CEZAR POZZOBON
|
Fiscal Técnico
|
|
***.298.470-**
|
LAURO LUIZ LUPCHINSKI
|
Gestor
|
|
***.484.250-**
|
ADRIANA ALMEIDA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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