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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250105 - HOSPITAL DA LAGOA
Unidade Gestora Origem do Contrato 250105 - HOSPITAL DA LAGOA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2019
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Processo 33408.158993/2019-01
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2019
Vig. Fim 01/10/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 65.875,42
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.489,62
Valor Acumulado R$ 233.941,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/09/2019 00024/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.158993/2019-01 01/10/2019 01/10/2021 46.267,60 24 1.927,82
01/10/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES; ATUALIZAR DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021; CONCEDER O REAJUSTE PELA ALÍQUOTA IST; ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO. 02/10/2021 01/10/2023 121.798,63 24 5.074,94
19/09/2023 00002/2023 Termo Aditivo O PRESENTE ADITIVO TEM POR FINALIDADE, PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATUALIZAR DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONCEDER O REAJUSTE PELA ALÍQUOTA IST E ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO. 02/10/2023 01/10/2024 65.875,42 12 5.489,62
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250105 2021NE000303 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 76.380,00 0,00 0,00 5.139,84 2.232,14 0,00 0,00 2.232,14
250105 2023NE000041 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.169,83 11.719,16 0,00 3.450,67 11.719,16 11.284,80 11.284,80 434,36
250105 2019NE801789 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2020NE800028 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2020NE800479 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2024NE000046 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.312,67 0,00 0,00 6.312,67 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2024NE000045 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2021NE000049 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 403,41 0,00 0,00 403,41 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2021NE000642 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.545,22 0,00 0,00 2.545,22 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2021NE000655 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.326,27 0,00 0,00 1.326,27 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2022NE000040 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 137.223,77 0,00 0,00 0,00 267.818,41 130.594,64 130.594,64 6.629,13
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF 31666.66 0.01177006 4472.6219
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1) 25000 0.0600424034218 18012.7210
Serviço ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA) 1250 0.0480329327374 720.4940
Serviço CHIP AVULSO 1250 0.0480329327374 720.4940
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) 2500 0.0240169613687 720.5088
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) 2500 0.0720508841062 2161.5265
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) 2500 0.0480329327374 1440.9880
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) 2500 0.0960665434749 2881.9963
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3) 2500 0.0480339887374 1441.0197
Serviço PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) 5 23.296510355014 1397.7906
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-EO(VC1) 5 63.657856111259 3819.4714
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1) 25000 0.0600424034218 18012.7210
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1) 1250 0.0480329327374 720.4940
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) 2500 0.0720508841062 2161.5265
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3) 2500 0.0960678454749 2882.0354
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-FIXO SMP-LOCAL-MF (VC1) 5 35.304484771403 2118.2691
Serviço ADICIONAL DE CHAMADAS - LIGACOES RECEBIDAS FORA DA ÁREA DEMOBILIDADE - FORA DA ÁREA DA OPERADORA (SMP AD2-EO) 5 35.304484771403 2118.2691
Serviço PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) 65 0.0929197053391 72.4774
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.424.897-** CARLOS JOSÉ SAMPAIO FONTES Gestor
***.499.437-** DAVID GIL DA CRUZ Fiscal Titular
***.326.347-** ERICKA FERNANDES DA SILVA SEVERINO Gestor
***.287.057-** VANESSA INACIO ASSENSO Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo