Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170116 - SRRF07
Unidade Gestora Origem do Contrato 170116 - SRRF07
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2019
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Processo 10707.720064/2019-45
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN).
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2019
Vig. Fim 01/11/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 252.252,72
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 21.021,06
Valor Acumulado R$ 15.201.082,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/10/2019 00007/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10707.720064/2019-45 01/11/2019 01/11/2021 14.444.324,60 1 14.444.324,60
29/10/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/11/2021 A 01/11/2023, ASSIM COMO A APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE 23,62% NO VALOR DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST) ACUMULADO ATÉ JULHO DE 2021. 01/11/2021 01/11/2023 504.505,44 24 21.021,06
31/10/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O PERÍODO DE 01/11/2023 A 01/11/2024, PODENDO SER RESCINDIDO EM DATA ANTERIOR QUANDO CONCLUÍDA A LICITAÇÃO PARA A NOVA CONTRATAÇÃO E MEDIANTE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE 30 (TRINTA) DIAS DA CONTRATANTE À CONTRATADA, SALVO SE A PRÓPRIA CONTRATADA SE SAGRAR VENCEDORA DO CERTAME, CASO EM QUE A RESCISÃO PODERÁ SER FEITA SEM A COMUNICAÇÃO PRÉVIA. 01/11/2023 01/11/2024 252.252,72 12 21.021,06
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170116 2020NE800049 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.997,88 10,00 0,00 23.987,88 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2020NE800050 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 61.645,72 24.424,11 0,00 37.221,61 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2023NE000081 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58.388,93 6.500,00 0,00 51.888,93 6.500,00 985,06 985,06 5.514,94
170116 2023NE000082 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 67.459,45 6.847,10 0,00 60.612,35 6.847,10 1.366,43 1.366,43 5.480,67
170116 2022NE000101 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58.893,12 0,00 0,00 53.893,12 8.396,82 3.396,82 3.396,82 1.603,18
170116 2024NE000109 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 71.298,55 8.899,38 522,26 61.876,91 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2024NE000110 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 69.754,27 9.616,62 516,19 59.621,46 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2019NE801006 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2019NE801008 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170116 2022NE000263 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 78.467,25 0,00 0,00 71.620,15 10.488,72 3.641,62 3.641,62 3.205,48
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0120034429 01/24 2024-02-04 10707.720064/2019-45 2024-02-09 5509.28
01/2024 2024-02-04 10707.720064/2019-45 2024-02-09 5480.67
0120034429 02/24 2024-03-03 10707.720018/2024-11 2024-03-14 5529.32
0319205219 02/24 2024-03-03 10707.720018/2024-11 2024-03-14 5481.27
0319205219 03/24 2024-04-04 10707.720018/2024-11 2024-04-09 5475.79
0120034429 03/24 2024-04-04 10707.720018/2024-11 2024-04-09 5517.84
0319205219 2024-01-03 10707.720064/2019-45 2024-01-10 5480.67
0120034429 2024-01-03 10707.720064/2019-45 2024-01-10 5514.94
0120034429 04/24 2024-05-03 10707.720018/2024-11 2024-05-10 5715.57
0319205219 04/24 2024-05-03 10707.720018/2024-11 2024-05-10 5462.34
0120034429 05/24 2024-06-04 10707.720018/2024-11 2024-06-10 6173.32
0319205219 05/24 2024-06-04 10707.720018/2024-11 2024-06-10 5462.34
0120034429 06/24 2024-07-03 10707.720018/2024-11 2024-07-09 5170.53
0319205219 06/24 2024-07-03 10707.720018/2024-11 2024-07-09 5462.34
0319205219 - 07 2024-08-04 10707.720018/2024-11 2024-08-13 5462.34
0120034429 - 07 2024-08-04 10707.720018/2024-11 2024-08-13 5709.29
0319205219 08/24 2024-09-04 10707.720018/2024-11 2024-09-12 5462.34
0120034429 08/24 2024-09-04 10707.720018/2024-11 2024-09-12 5721.24
0319205219 09/24 2024-10-03 10707.720018/2024-11 2024-10-15 5462.34
0120034429 09/24 2024-10-03 10707.720018/2024-11 2024-10-15 5707.04
0319205219 10/24 2024-11-03 10707.720018/2024-11 2024-11-11 5462.34
0120034429 10/24 2024-11-03 10707.720018/2024-11 2024-11-11 5579.23
0319205219 11/24 2024-12-03 10707.720018/2024-11 2024-12-13 5462.34
0120034429 11/24 2024-12-03 10707.720018/2024-11 2024-12-13 5526.61
12 0319205219 2025-01-04 10707.720018/2024-11 2025-01-09 3276.49
12 0120034429 2025-01-04 10707.720018/2024-11 2025-01-09 3319.60
120034429 01/25 2025-02-04 10707.720018/2024-11 2025-02-11 42.76
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1) 42900 0.0494 25431.1200
Serviço ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA) 300 28.3085 101910.6000
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-FIXO SMP-LOCAL-MF (VC1) 34883.3333 0.0494 20678.8400
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-EO(VC1) 25900 0.0494 15353.5200
Serviço PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) 151 36.3437 65854.7844
Serviço MENSAGENS MULTIMÍDIA (MMS) 22 0.0001 0.0264
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) 1916.6667 0.0494 1136.2000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) 9958.3333 0.0989 11818.5500
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3) 6475 0.0494 3838.3800
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3) 5250 0.0989 6230.7000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.403.401-** HERMANN MORAES MIRINDIBA Fiscal Titular
***.343.767-** PATRICIA VAN BIENE Fiscal Substituto
***.873.907-** MARCELO NUNES Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 1.69 MB 16/08/2024 18:03:32
Termo Aditivo 885.83 KB 16/08/2024 18:03:05
Contrato 3.78 MB 16/08/2024 18:02:40
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo