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Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158419 - IFES/CAMPUS ARACRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158419 - IFES/CAMPUS ARACRUZ
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2024
|
|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158419 - IFES/CAMPUS ARACRUZ
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Número da Compra
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90000/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.137.836/0001-54 - LAMIL SERVICOS LTDA
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Processo
|
23150.000745/2024-36
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS , EQUIPAMENTOS UNIFORMES, PARA ATENDER DEMANDA DO IFES CAMPUS ARACRUZ.
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
01/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 285.187,55
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 57.037,51
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.568.332,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/07/2024
|
00001/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.000745/2024-36
|
01/08/2024
|
01/08/2026
|
1.386.377,01
|
53
|
50.541,37
|
|
08/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUANTITATIVA PELA RETIRADA DE ITENS DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS DA PLANILHA ORIGINAL DO CONTRATO , EQUIVALENTE A 0,89% ( OITENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B) E ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021.
|
08/10/2024
|
01/08/2026
|
606.496,44
|
12
|
50.541,37
|
|
20/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO, RETROTATIVO A 01/01/2025, EM VIRTUDE DA ELEVAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025 DA CATEGORIA (ES000055/2025
|
01/08/2024
|
01/08/2026
|
656.245,92
|
12
|
54.687,16
|
|
11/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUANTITATIVA PELA RETIRADA DE ITENS DE FERRAMENTAS E UNIFORMES DA PLANILHA ORIGINAL DO CONTRATO, EQUIVALENTE A 0,65% (SESSENTA E CINCO CENTÉSSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B) E ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021. REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME A PROPOSTA ASSINADA EM 19/06/2024, COM BASE NO ACUMULADO DO IPCA DE JUNHO/2024 A JUNHO/2025.
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11/09/2025
|
01/08/2026
|
1.289.685,18
|
1
|
1.289.685,18
|
|
12/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO, RETROTATIVO A 01/01/2026, EM VIRTUDE DA ELEVAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026 DA CATEGORIA (ES000026/2026).
|
01/08/2024
|
01/08/2026
|
1.312.688,58
|
1
|
1.312.688,58
|
|
27/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 01/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. A REDUÇÃO SE APLICA A TODOS OS TRABALHADORES QUE PRESTAREM OS SERVIÇOS ACIMA INDICADOS NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 01/2024, (ART. 2º, §2º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 2024). A REDUÇÃO SE ESTENDE AOS TRABALHADORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE ENCARREGADOS GERAIS EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 01/2024, ACIMA INDICADOS (ART. 2º, §3º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 2024).
|
30/03/2026
|
01/08/2026
|
1.312.688,58
|
1
|
1.312.688,58
|
|
08/05/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGULARIZAÇÃO DOS DESCONTOS DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO A PARTIR DO SEGUNDO ANO DO CONTRATO, CONFORME ACÓRDÃO 1.186/2017 E REAJUSTE DA TARIFA DO TRANSPORTE MUNICIPAL PARA R$ 5,05 (CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS), CONFORME DECRETO PMA N.º 50.772, DE 24/02/2026.
|
01/08/2024
|
01/08/2026
|
1.307.703,04
|
1
|
1.307.703,04
|
|
22/07/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2024 POR MAIS 5(CINCO) MESES.
|
01/08/2026
|
31/12/2026
|
285.187,55
|
5
|
57.037,51
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158419
|
2024NE000075
|
F20RLP01ARP - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS/RO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
276.331,06
|
94.392,60
|
47.258,66
|
134.679,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158419
|
2025NE000134
|
F20RLP01ARP - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS/RO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
212.444,32
|
47.503,17
|
7.773,78
|
157.167,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158419
|
2024NE000140
|
F20RGP01ARP - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.435,44
|
6.090,61
|
5.781,61
|
11.563,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158419
|
2025NE000049
|
F20RLP01ARP - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS/RO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
309.279,18
|
0,00
|
0,00
|
309.279,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158419
|
2025NE000185
|
F20RGP01ARP - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.736,88
|
6.931,55
|
46.805,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158419
|
2026NE000006
|
F20RLP01ARP - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS/RO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
361.741,48
|
0,00
|
0,00
|
361.741,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158419
|
2026NE000093
|
F20RLP01ARP - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS/RO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
171.112,53
|
114.466,94
|
10.402,19
|
46.243,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
714
|
2026-07-28
|
23150.001774/2026-87
|
2026-07-30
|
55823.04
|
|
747
|
2026-08-19
|
23150.001985/2026-10
|
2026-08-24
|
55807.01
|
|
791
|
2026-09-23
|
23150.002247/2026-90
|
2026-09-24
|
56645.59
|
|
691
|
2026-07-03
|
23150.001490/2026-91
|
2026-07-06
|
55823.04
|
|
650
|
2026-05-27
|
23150.001328/2026-72
|
2026-06-02
|
55823.04
|
|
171
|
2025-03-26
|
23150.000769/2025-76
|
2025-03-31
|
55574.89
|
|
29
|
2024-09-10
|
23150.000745/2024-36
|
2024-09-12
|
467.06
|
|
46
|
2024-10-10
|
23150.000745/2024-36
|
2024-10-11
|
49854.15
|
|
110
|
0025-01-20
|
23150.000004/2025-36
|
2025-01-24
|
47333.31
|
|
141
|
2025-02-19
|
23150.000325/2025-31
|
2025-02-21
|
47234.98
|
|
200
|
2025-04-16
|
23150.001250/2025-13
|
2025-04-17
|
51429.10
|
|
236
|
2025-05-27
|
23150.001513/2025-86
|
2025-05-28
|
51618.88
|
|
270
|
2025-06-25
|
23150.001874/2025-22
|
2025-06-26
|
51625.37
|
|
307
|
2025-07-23
|
23150.002076/2025-18
|
2025-07-24
|
51871.58
|
|
342
|
2025-08-22
|
23150.002374/2025-16
|
2025-08-25
|
53074.28
|
|
373
|
2025-09-18
|
23150.002963/2025-96
|
2025-09-22
|
52317.28
|
|
403
|
2025-10-17
|
23150.003343/2025-74
|
2025-10-20
|
52777.22
|
|
439
|
2025-11-18
|
23150.000745/2024-36
|
2025-11-26
|
52428.79
|
|
483
|
2025-12-19
|
23150.003923/2025-61
|
2025-12-20
|
54223.19
|
|
515
|
2026-01-30
|
23150.000096/2026-35
|
2026-02-04
|
34051.95
|
|
543
|
2026-02-27
|
23150.000384/2026-90
|
2026-03-03
|
40399.78
|
|
579
|
2026-03-20
|
23150.000724/2026-82
|
2026-03-31
|
60811.05
|
|
616
|
2026-04-24
|
23150.001125/2026-86
|
2026-04-28
|
57637.29
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-10-30
|
61196.53
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
285187.55
|
285187.5500
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.591.455-**
|
DIANA COSTA DE ARAÚJO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.931.397-**
|
LAYZA SPINASSÉ TESSAROLLO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.044.787-**
|
CLEITON MATEINI MADEIRA
|
Gestor
|
|
***.540.327-**
|
LUZIMAR ELIAS DALFIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.969.707-**
|
ROSEANE MAIOLI MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
