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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DLOG/PF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.455.684/0001-30 - CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA
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Processo
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08200.010464/2022-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO, COM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO INTEGRADO (VMS), E DEMAIS COMPONENTES PARA O FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/07/2024
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Vig. Fim
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10/01/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.201.947,56
|
|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 7.201.947,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 47.151.560,68
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.010464/2022-01
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09/07/2024
|
09/07/2025
|
5.944.624,00
|
1
|
5.944.624,00
|
|
26/06/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAR AS QUANTIDADES CONTRATADAS DOS ITENS 8 E 13 ACRESCENDO 134 UNIDADES PARA O ITEM 8 E 103 UNIDADES PARA O ITEM 13.
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 6 (SEIS) MESES, DE 10/07/2025 A 09/01/2026.
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10/07/2025
|
09/01/2026
|
6.533.698,00
|
1
|
6.533.698,00
|
|
24/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 17/2024-CGAD/DLOG/PF QUE PASSAM A VIGORAR A PARTIR DE 26 DE OUTUBRO DE 2025.
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09/07/2024
|
09/01/2026
|
7.201.947,56
|
1
|
7.201.947,56
|
|
09/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 6 (SEIS) MESES, DE 10/01/2026 A 09/07/26.
|
10/01/2026
|
09/07/2026
|
7.201.947,56
|
1
|
7.201.947,56
|
|
24/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 6 (SEIS) MESES, DE 10/07/2026 A 10/01/2027.
|
10/07/2026
|
10/01/2027
|
7.201.947,56
|
1
|
7.201.947,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2024NE000990
|
PF9990APO24 -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
5.830.896,00
|
3.463.300,00
|
0,00
|
2.367.596,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2024NE000991
|
PF9990APO24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
113.728,00
|
113.728,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2025NE000936
|
PF999N9MODE - MODERNIZACAO DA POLICIA FEDERAL -0008
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
589.074,00
|
160.800,00
|
0,00
|
428.274,00
|
160.800,00
|
160.800,00
|
160.800,00
|
0,00
|
|
200334
|
2025NE001618
|
PF99PN9GMAN - GESTAO E MANUTENCAO DA PF
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
238.582,29
|
238.582,29
|
0,00
|
0,00
|
238.582,29
|
238.582,29
|
238.582,29
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3650
|
2025-03-31
|
08200.010464/2022-01
|
2025-07-08
|
924000.00
|
|
3627
|
2024-11-06
|
08200.010464/2022-01
|
2025-03-14
|
292000.00
|
|
3612
|
2024-09-24
|
08200.010464/2022-01
|
2025-03-31
|
1241600.00
|
|
3680
|
2025-10-31
|
08200.010464/2022-01
|
2025-11-21
|
428274.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV
|
670
|
1322.73
|
886229.1000
|
|
Material
|
SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV
|
22
|
8267.09
|
181875.9800
|
|
Material
|
SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV
|
44
|
5401.16
|
237651.0400
|
|
Material
|
SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV
|
22
|
3031.26
|
66687.7200
|
|
Material
|
SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV
|
38
|
3141.49
|
119376.6200
|
|
Material
|
SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV
|
565
|
4583.27
|
2589547.5500
|
|
Material
|
SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV
|
8
|
9093.79
|
72750.3200
|
|
Material
|
PLACA CONTROLADORA
|
6
|
4409.11
|
26454.6600
|
|
Material
|
SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV
|
1
|
187056.57
|
187056.5700
|
|
Material
|
CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
|
8
|
40233.15
|
321865.2000
|
|
Material
|
CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
|
4
|
101409.57
|
405638.2800
|
|
Material
|
CANCELA AUTOMÁTICA
|
11
|
92591.34
|
1018504.7400
|
|
Material
|
ACIONADOR ELETROMAGNÉTICO
|
78
|
12345.51
|
962949.7800
|
|
Material
|
CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
|
1600
|
78.35
|
125360.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.426.054-**
|
MARCIO PONCIANO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
