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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250024 - SMSA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250024 - SMSA/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250024 - SMSA/MS
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Número da Compra
|
90002/2024
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Carta Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.126.931/0001-91 - JJ IMPRESSORAS LTDA
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|
Processo
|
25006.000008/2023-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) MONOCROMÁTICA, FUNCIONALIDADES IMPRESSORA/ COPIADORA/SCANNER.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
17/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/07/2029
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.680,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.140,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.680,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2024
|
00002/2024
|
Carta Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25006.000008/2023-41
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17/07/2024
|
16/07/2029
|
13.680,00
|
12
|
1.140,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250024
|
2024NE000019
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
855,00
|
0,00
|
0,00
|
855,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250024
|
2024NE000022
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.415,00
|
1.140,00
|
0,00
|
4.275,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250024
|
2025NE000008
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.680,00
|
1.140,00
|
0,00
|
12.540,00
|
1.140,00
|
0,00
|
0,00
|
1.140,00
|
|
250024
|
2026NE000017
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.020,00
|
60,00
|
0,00
|
3.960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250024
|
2026NE000005
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.300,00
|
0,00
|
0,00
|
6.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4795
|
2026-07-01
|
25006.000008/2023-41
|
2026-07-02
|
1140.00
|
|
4867
|
2026-08-03
|
25006.000008/2023-41
|
2026-08-04
|
1140.00
|
|
4897
|
2026-09-01
|
25006.000008/2023-41
|
2026-09-02
|
1140.00
|
|
4941
|
2026-10-01
|
25006.000008/2023-41
|
2026-10-02
|
1140.00
|
|
24808
|
2025-01-02
|
25006.000008/2023-41
|
2025-01-03
|
1140.00
|
|
24969
|
2025-02-04
|
25006.000008/2023-41
|
2025-02-04
|
1140.00
|
|
25330
|
2025-04-02
|
25006.000008/2023-41
|
2025-04-04
|
1140.00
|
|
25202
|
2025-03-10
|
25006.000008/2023-41
|
2025-03-11
|
1140.00
|
|
25521
|
2025-05-06
|
25006.000008/2023-41
|
2025-05-12
|
1140.00
|
|
25731
|
2025-06-03
|
25006.000008/2023-41
|
2025-06-03
|
1140.00
|
|
025891
|
2025-07-02
|
25006.000008/2023-41
|
2025-07-04
|
1140.00
|
|
26075
|
2025-08-01
|
25006.000008/2023-41
|
2025-08-04
|
1140.00
|
|
026235
|
2025-09-01
|
25006.000008/2023-41
|
2025-09-03
|
1140.00
|
|
26409
|
2025-10-01
|
25006.000008/2023-41
|
2025-10-01
|
1140.00
|
|
026573
|
2025-11-03
|
25006.000008/2023-41
|
2025-11-07
|
1140.00
|
|
026718
|
2025-12-01
|
25006.000008/2023-41
|
2025-12-02
|
1140.00
|
|
026907
|
2026-01-02
|
25006.000008/2023-41
|
2026-01-06
|
1140.00
|
|
027008
|
2026-02-02
|
25006.000008/2023-41
|
2026-02-03
|
1140.00
|
|
27196
|
2026-03-03
|
25006.000008/2023-41
|
2026-03-04
|
1140.00
|
|
27325
|
2026-04-01
|
25006.000008/2023-41
|
2026-04-07
|
1140.00
|
|
027503
|
2026-05-04
|
25006.000008/2023-41
|
2026-05-12
|
1140.00
|
|
4741
|
2026-06-01
|
25006.000008/2023-41
|
2026-06-02
|
1140.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A3
|
2
|
570
|
13680.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.230.647-**
|
RICARDO BEZERRA ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.010.121-**
|
ELENIR DIAS DE AZEVEDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.010.121-**
|
ELENIR DIAS DE AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.230.647-**
|
RICARDO BEZERRA ROCHA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
