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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154762 |
INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00073/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90176/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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FORNECIMENTO DE MATERIAIS
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Fornecedor
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131.349.196-99 - FABIANA DANIELE JAQUES
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Processo
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23503.000431/2024-96
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/07/2024
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Vig. Fim
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16/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 56.804,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 56.804,25
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Valor Acumulado
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R$ 161.660,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/07/2024
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00073/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23503.000431/2024-96
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16/07/2024
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16/07/2025
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52.428,00
|
1
|
52.428,00
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12/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 4.376,25 (QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI 14.133, DE 2021.
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12/02/2025
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16/07/2025
|
56.804,25
|
1
|
56.804,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154762
|
2024NE000051
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
35.789,54
|
12.110,64
|
0,00
|
23.678,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154762
|
2025NE000017
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
19.968,26
|
0,00
|
0,00
|
19.968,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
046.149.974
|
2024-12-19
|
23503.000431/2024-96
|
2025-01-03
|
2205.00
|
|
046.171.758
|
2024-12-21
|
23503.000431/2024-96
|
2025-01-03
|
2792.65
|
|
046533801
|
2025-02-04
|
23503.000431/2024-96
|
2025-02-13
|
2572.50
|
|
046.629.376
|
2025-02-13
|
23503.000431/2024-96
|
2025-02-18
|
3492.30
|
|
047.561.855
|
2025-04-29
|
23503.000431/2024-96
|
2025-05-07
|
3388.00
|
|
047.565.435
|
2025-04-29
|
23503.000431/2024-96
|
2025-05-07
|
5238.45
|
|
047.917.004
|
2025-05-30
|
23503.000431/2024-96
|
2025-06-16
|
1918.00
|
|
047.961.982
|
2025-06-03
|
23503.000431/2024-96
|
2025-06-16
|
3492.30
|
|
048.324.538
|
2025-07-04
|
23503.000431/2024-96
|
2025-07-09
|
4191.95
|
|
048.279.411
|
2025-07-01
|
23503.000431/2024-96
|
2025-07-18
|
1041.60
|
|
048.622.131
|
2025-07-31
|
23503.000431/2024-96
|
2025-08-01
|
1746.15
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
625
|
5.61
|
3506.2500
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
700
|
19.99
|
13993.0000
|
|
Material
|
BROA DE FUBÁ
|
700
|
29.9
|
20930.0000
|
|
Material
|
BANANA PRATA
|
1750
|
10.5
|
18375.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.694.426-**
|
FERNANDA CRISTINA DE CARVALHO
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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