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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154762 |
INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00074/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90176/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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FORNECIMENTO DE MATERIAIS
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Fornecedor
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014.115.626-07 - LUCAS CARDOSO DE CARVALHO
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Processo
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23503.000431/2024-96
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/07/2024
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Vig. Fim
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16/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.444,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.444,00
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Valor Acumulado
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R$ 31.444,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/07/2024
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00074/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23503.000431/2024-96
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16/07/2024
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16/07/2025
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31.444,00
|
1
|
31.444,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154762
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2024NE000050
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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21.464,99
|
9.483,44
|
0,00
|
11.981,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154762
|
2025NE000018
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
7.290,06
|
0,00
|
0,00
|
7.290,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
046527420
|
2025-02-04
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23503.000431/2024-96
|
2025-02-13
|
2712.20
|
|
047.562.487
|
2025-04-29
|
23503.000431/2024-96
|
2025-05-07
|
4853.20
|
|
047.982.729
|
2025-06-05
|
23503.000431/2024-96
|
2025-06-16
|
3348.40
|
|
048.277.894
|
2025-07-01
|
23503.000431/2024-96
|
2025-07-03
|
3539.50
|
|
048.536.204
|
2025-07-23
|
23503.000431/2024-96
|
2025-07-28
|
2320.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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IOGURTE NATURAL
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7000
|
3.4
|
23800.0000
|
|
Material
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LEITE FLUIDO
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1400
|
5.46
|
7644.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.694.426-**
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FERNANDA CRISTINA DE CARVALHO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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