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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.613.208/0001-19 - DEDETIZADORA ITABIRITO LTDA
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Processo
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23122.043365/2023-42
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS E CAIXAS DE GORDURA NO CAMPUS DE SETE LAGOAS, INCLUINDO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: INSUMOS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/07/2024
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Vig. Fim
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16/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.691,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 2.890,95
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Valor Acumulado
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R$ 101.367,73
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2024
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00026/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.043365/2023-42
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16/07/2024
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16/07/2025
|
33.360,25
|
1
|
33.360,25
|
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30/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 16/07/2025 ATÉ 16/07/2026
|
16/07/2025
|
16/07/2026
|
33.316,09
|
12
|
2.776,34
|
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07/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 16/07/2026 ATÉ 16/07/2027
|
16/07/2026
|
16/07/2027
|
34.691,40
|
12
|
2.890,95
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2024NE000666
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.648,68
|
0,00
|
0,00
|
12.648,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE001041
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.318,00
|
0,00
|
0,00
|
2.318,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000231
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.437,71
|
0,00
|
0,00
|
7.437,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE001197
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.986,70
|
0,00
|
0,00
|
22.986,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000511
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.322,93
|
0,00
|
42,00
|
23.280,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000987
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
381,83
|
0,00
|
0,00
|
381,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2201
|
2026-08-17
|
23122.043365/2023-42
|
2026-08-19
|
11493.35
|
|
6836
|
2025-04-04
|
23122.043365/2023-42
|
2025-04-07
|
11769.12
|
|
158
|
2025-07-17
|
23122.043365/2023-42
|
2025-07-17
|
2318.00
|
|
307
|
2025-08-19
|
23122.043365/2023-42
|
2025-08-19
|
11171.98
|
|
862
|
2025-12-12
|
23122.043365/2023-42
|
2025-12-17
|
381.83
|
|
1138
|
2026-02-10
|
23122.043365/2023-42
|
2026-02-10
|
7437.71
|
|
1830
|
2026-06-16
|
23122.043365/2023-42
|
2026-06-26
|
381.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
40264
|
0.0658
|
2649.3712
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
40264
|
0.0658
|
2649.3712
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
15000
|
0.0878
|
1317.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
8
|
397.6378
|
3181.1024
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
2734
|
0.4166
|
1138.9844
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
557
|
38.36
|
21366.5200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
15
|
159.27
|
2389.0500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.719.726-**
|
ADRIANE MARGARETH DE OLIVEIRA SANTANA PIRES
|
Gestor
|
|
***.725.356-**
|
LORRANNA RUST RAPOSO
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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