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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00060/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.626.938/0001-54 - NATIVA PAISAGISMO E CONSTRUCOES EIRELI
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Processo
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23085.001721//17--04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAVERDE, TERRENOS EM GERAL, ROÇAGEM MANUAL E MECÂNICA, CORTE DE GRAMA, CAPINA E DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHO RESIDUAL PROVENIENTES DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS EESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO E ANEXO I DO EDITAL. O SERVIÇO SERÁ PRESTADO NAS UNIDADES I, II E III E GINÁSIO WAGNER DO NASCIMENTO, LOCALIZADOS NO BAIRRO UNIVERDECIDADE, NA CIDADEDE UBERABA-MG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2018
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Vig. Fim
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03/10/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 85.068,85
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.089,07
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Valor Acumulado
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R$ 262.295,59
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2018
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00005/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.001721//17--04
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01/02/2018
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01/02/2019
|
72.558,72
|
1
|
0,00
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28/12/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 MESES, DE 01/02/2019 ATÉ 01/02/2020.
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01/02/2019
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01/02/2020
|
72.558,72
|
1
|
0,00
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08/01/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO CONFORME ÍMDICE IPCA/IBGE.
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01/02/2018
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01/02/2022
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85.068,85
|
12
|
7.089,07
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15/01/2020
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00002/2020
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO CONFORME ÍNDICE IPCA/IBGE.
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01/02/2018
|
01/02/2022
|
85.068,85
|
12
|
7.089,07
|
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21/01/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 01/02/2020 ATÉ 01/02/2021.
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01/02/2020
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01/02/2021
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79.070,88
|
1
|
0,00
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19/01/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE, NEGOCIADO ENTRE AS PARTES, DOS VALORES UNITÁRIOS DO CONTRATO PARA R$ 0,34 (TRINTA E QUATRO CENTAVOS DE REAL) SEM A APLICAÇÃO DE REAJUSTE (ÍNDICE IPCA/IBGE) ACUMULADO DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS ÀS FLS. 287 A 295 – PARTE 2).
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01/02/2021
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01/02/2022
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85.068,85
|
12
|
7.089,07
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24/09/2021
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00005/2018
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Termo de Rescisão
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A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 5/2018, CELEBRADO COM A EMPRESA NATIVA PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES EIRELI, EM 03/10/2021 EM DECORRÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO COM O MESMO OBJETO. FUNDAMENTO LEGAL INCISO II DO ARTIGO 79 DA LEI 8.666/93.
A CONTRATANTE E A CONTRATADA DECLARAM ESTAREM QUITADAS TODAS AS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO, RAZÃO PELA QUAL DÃO AS PARTES MÚTUA QUITAÇÃO, NADA MAIS TENDO A RECLAMAR UMA DA OUTRA, A QUALQUER TÍTULO E EM QUALQUER ÉPOCA, RELATIVAMENTE ÀS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO AJUSTE ORA RESCINDIDO.
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01/02/2018
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03/10/2021
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
|
2018NE800012
|
MCONTN01REN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE800003
|
MCONTN01REN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2019NE800179
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2019NE800183
|
MCONTN01REN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2021NE000124
|
MCONTN01REN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
80.840,75
|
0,00
|
0,00
|
80.840,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ROÇADA / LIMPEZA DE ÁREA - MECANIZADA / MANUAL
|
1
|
85068.85
|
85068.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.639.506-**
|
DOUGLAS BORGES DE JESUS
|
Gestor Substituto
|
|
***.527.856-**
|
DOUGLAS CUNHA ANDRADE
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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