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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90029/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00226/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.049.886/0001-56 - FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROF
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Processo
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23343.001884/2024-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA FADEMA PARA GERIR O PROJETO PRÉ-FEDERAL IFSULDEMINAS - CURSINHO COMUNITÁRIO PREPARATÓRIO PARA O ENSINO MÉDIO - DENOMINADO "PRÉ-FEDERAL IFSULDEMINAS", DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 564.559,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 564.559,60
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Valor Acumulado
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R$ 10.162.072,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2024
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90029/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001884/2024-10
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17/07/2024
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30/04/2025
|
8.468.394,00
|
15
|
564.559,60
|
|
17/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, DE 17/02/2025 A 30/04/2025.
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17/02/2025
|
30/04/2025
|
564.559,60
|
1
|
564.559,60
|
|
24/04/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, DE 30/04/2025 A 31/12/2025
|
30/04/2025
|
31/12/2025
|
564.559,60
|
1
|
564.559,60
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158137
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2024NE000301
|
QFJ40B5601Q - TED Nº 15.952
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
564.559,60
|
33.726,94
|
0,00
|
530.832,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202400000002443
|
2024-12-11
|
23343.004151/2024-37
|
2025-01-16
|
7331.94
|
|
202400000001253
|
2024-07-19
|
23343.002184/2024-42
|
2024-07-25
|
513236.00
|
|
202400000001753
|
2024-09-17
|
23343.002998/2024-87
|
2024-10-17
|
10264.72
|
|
2143
|
2024-10-30
|
23343.003756/2024-19
|
2024-12-04
|
7331.94
|
|
202500000000123
|
2025-01-21
|
23343.000320/2025-41
|
2025-02-04
|
7331.94
|
|
202500000000208
|
2025-02-04
|
23343.000468/2025-85
|
2025-02-18
|
7331.94
|
|
202500000000277
|
2025-02-14
|
23343.000583/2025-50
|
2025-02-21
|
7331.94
|
|
202500000000278
|
2025-02-14
|
23343.000700/2025-85
|
2025-03-17
|
4399.18
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
|
564559.6
|
564559.6000
|
|
|
Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.501.016-**
|
DÉBORAH SEPINI BATISTA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.601.466-**
|
JOÃO CARLOS FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.451.224-**
|
SAMANTHA PEIXOTO DUARTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.407.666-**
|
VANESSA FERNANDA ZATTA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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