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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00004/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00009/2018
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
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|
Subcategoria
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|
Fornecedor
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11.312.296/0001-00 - AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23085.000004//18--38
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO NA ÁREA DE TRANSPORTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM, CAMPUS UBERABA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/01/2018
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Vig. Fim
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28/02/2022
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Situação
|
Rescindido
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|
Valor Global
|
R$ 930.760,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 77.563,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.496.570,54
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/01/2018
|
00004/2018
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.000004//18--38
|
21/01/2018
|
21/01/2019
|
874.228,80
|
1
|
0,00
|
|
01/01/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS PRATICADOS NO CONTRATO.
|
21/01/2018
|
21/01/2022
|
903.943,20
|
12
|
75.328,60
|
|
10/01/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, DE 21/01/2019 ATÉ 21/01/2020.
|
21/01/2019
|
21/01/2020
|
874.228,80
|
1
|
0,00
|
|
01/03/2019
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 4/2018.
|
21/01/2018
|
21/01/2022
|
903.943,20
|
12
|
75.328,60
|
|
18/11/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, A PARTIR DE 21/01/2020 ATÉ 21/01/2021.
|
21/01/2020
|
21/01/2021
|
876.571,20
|
1
|
0,00
|
|
13/01/2021
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
##ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 153035 - UFTM
NÚMERO DO CONTRATO: 4/2018.
Nº PROCESSO: 23085.020009/2018-87
##TEX DISPENSA. Nº 000009/2018. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO. CONTRATADO: 11.312.296/0001-00 – AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI. OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES E A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA CONTRATADA, PASSANDO DE: RUA GRANDE ÚRSULA, Nº 147, BAIRRO MIRAMAR, CEP: 30.642-580, BELO HORIZONTE – MG, PARA: RUA CARMESIA, Nº 1.083, BAIRRO SANTA INÊS, CEP: 31.080-170, BELO HORIZONTE – MG. VIGÊNCIA: 21/01/2021 A 21/01/2022. VALO TOTAL: R$ 903.943,20. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8.666/93; LEI 8078/90. DATA DE ASSINATURA: 13/01/2021.
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21/01/2021
|
21/01/2022
|
903.943,20
|
12
|
75.328,60
|
|
13/10/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2018, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT 2021, DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE MOTORISTA, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE MARÇO DE 2021, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG002505/2021.
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21/01/2018
|
21/01/2022
|
922.492,60
|
12
|
76.874,38
|
|
13/01/2022
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 21 DE JANEIRO DE 2022 ATÉ 21 DE JANEIRO DE 2023, OU ATÉ QUE O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ESTEJA CONCLUÍDO
|
21/01/2022
|
21/01/2023
|
930.760,80
|
12
|
77.563,40
|
|
17/02/2022
|
00004/2018
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO DE MANEIRA UNILATERAL DO CONTRATO PELA CONCLUSÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO COM O MESMO OBJETO, CONFORME PREVISTO NO ART. 58, XII DA LEI 8666/93
|
21/01/2018
|
28/02/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2018NE800016
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2018NE800017
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2019NE800115
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2019NE800116
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE800044
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE800045
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE800719
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE800720
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2021NE000213
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
594.628,80
|
0,00
|
0,00
|
427.529,90
|
165.830,89
|
0,00
|
0,00
|
165.830,89
|
|
153035
|
2021NE000214
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
771,30
|
629,40
|
0,00
|
0,00
|
629,40
|
|
153035
|
2022NE000188
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
12000
|
12000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
918760.8
|
918760.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.267.006-**
|
PAULO CESAR DA CUNHA
|
Gestor
|
|
***.929.556-**
|
ÉLIDA ELIAS MARTINS ALVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.843.796-**
|
MICKAEL GARCIA LEMOS RAMOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.018.116-**
|
GUILHERME MARCELINO DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.428.946-**
|
ISABELA DANTAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.666.578-**
|
MÁRCIO VINÍCIUS GONÇALVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
