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Órgão 26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
Unidade da Prestação do Serviço 153036 - UFVJM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153036 - UFVJM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2018
Unidade Realizadora da Compra 153036 - UFVJM
Número da Compra 00007/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria LICENÇAS PARA USO TEMPORÁRIO DE SOFTWARE
Fornecedor 18.799.897/0001-20 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
Processo 23086.002596/2018-12
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, SEGUNDO AS NORMAS DA ICP - BRASIL COMPREENDENDO A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS COM O FORNECIMENTO DA MÍDIA DE ARMAZENAMENTO (TOKEN) E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFVJM - CAMPI DE DIAMANTINA, JANAÚBA E UNAÍ.
Informações Complementares
Vig. Início 24/05/2018
Vig. Fim 24/05/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 26.424,32
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 26.424,32
Valor Acumulado R$ 153.880,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/05/2018 00012/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.002596/2018-12 24/05/2018 24/05/2019 21.759,32 1 21.759,32
16/05/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA EM 12 (DOZE) MESES, TENDO SEU PRAZO FINAL PREVISTO PARA23/05/2020. 16/05/2019 24/05/2020 26.424,32 1 26.424,32
19/11/2019 00002/2019 Termo Aditivo ALTERAR O VALOR CONTRATUAL DE R$ 21.759,32 PARA R$ 26.424,32 DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE 8UNIDADES DO ITEM 3 E 15 UNIDADES DO ITEM 6, QUE TOTALIZAM R$ 4.665,00. 19/11/2019 24/05/2020 26.424,32 1 26.424,32
25/04/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 24/05/2020 24/05/2020 24/05/2021 26.424,32 1 26.424,32
09/03/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/05/2021. 24/05/2021 24/05/2022 26.424,32 1 26.424,32
30/03/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/05/2022. 24/05/2022 24/05/2023 26.424,32 1 26.424,32
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153036 2023NE000252 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 330,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800462 M20RKG0155N - SAAD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800463 M20RKG0177N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID. CAMPUS DE JANAUBA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800464 M20RKG0188N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE CAMPUS DE UNAI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE800233 M20RKG0155N - SAAD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 3.894,25 0,00 0,00 3.894,25
153036 2019NE800589 M20RKG0188N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE CAMPUS DE UNAI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 258,00 0,00 0,00 258,00
153036 2019NE800590 M20RKG0177N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID. CAMPUS DE JANAUBA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2022NE000597 M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2022NE000598 M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2022NE000836 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 271,33 0,00 0,00 271,33 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2022NE000711 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.330,00 0,00 0,00 3.279,00 102,00 51,00 51,00 0,00
153036 2022NE000894 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.320,00 0,00 0,00 330,00 1.320,00 330,00 330,00 660,00
153036 2022NE000898 M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 346,00 0,00 0,00 0,00 346,00 0,00 0,00 346,00
153036 2022NE000895 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.350,00 0,00 0,00 478,25 992,50 120,75 120,75 751,00
153036 2022NE000896 M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 343,25 0,00 0,00 343,25 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2022NE000897 M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 805,00 0,00 0,00 603,75 402,50 201,25 201,25 0,00
153036 2022NE000899 M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 660,00 0,00 0,00 495,00 165,00 0,00 0,00 165,00
153036 2023NE000267 M20RKQ1907N - GESTAO DESPESAS UNIDADES DA FCA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2023NE000111 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 346,00 0,00 0,00 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2023NE000161 M20RKQ0116N - TAXA DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.310,00 0,00 0,00 2.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2023NE000347 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 135,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
68966 2020-12-23 23086.002593/2018-89 2021-01-29 660.00
77473 2021-01-22 23086.002593/2018-89 2021-01-29 0.00
77477 2021-01-22 23086.002593/2018-89 2021-01-29 0.00
98855 2021-04-30 23086.002593/2018-89 2021-05-09 330.00
100911 2021-05-18 23086.002593/2018-89 2021-05-28 330.00
112238 2021-07-29 23086.002593/2018-89 2021-08-04 330.00
107892 2021-06-28 23086.002593/2018-89 2021-07-02 270.00
107894 2021-06-28 23086.002593/2018-89 2021-07-02 330.00
115472 2021-08-27 23086.002593/2018-89 2021-08-27 270.00
115473 2021-08-27 23086.002593/2018-89 2021-08-27 135.00
115474 2021-08-27 23086.002593/2018-89 2021-08-27 675.00
131672 2022-02-08 23086.002593/2018-89 2022-04-11 330.00
131671 2022-02-08 23086.002593/2018-89 2022-04-11 346.00
136451 2022-04-06 23086.002593/2018-89 2022-04-28 270.00
136925 2022-04-12 23086.002593/2018-89 2022-05-05 343.25
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA 4 395 1580.0000
Serviço EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURÍDICA 4 271.33 1085.3200
Serviço EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA 28 330 9240.0000
Serviço EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA 8 343.25 2746.0000
Serviço EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA 8 346 2768.0000
Serviço EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA 45 135 6075.0000
Serviço EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA 8 201.25 1610.0000
Serviço EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA 8 165 1320.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.579.286-** ANNA KAROLINA CRUZ DUARTE Responsável no Setor de Contratos
***.435.226-** JOÃO BATISTA ALVES ROCHA Responsável no Setor de Contratos
***.457.157-** VINICIO LEMKE PRATTE Fiscal Técnico Substituto
***.494.106-** DARLITON VINICIOS VIEIRA Fiscal Requisitante Substituto
***.795.176-** MARCIANO DE SOUZA LEITE Responsável no Setor de Contratos
***.145.666-** LORENA MARTINS CIMA Fiscal Técnico
***.457.157-** VINICIO LEMKE PRATTE Gestor Substituto
***.990.426-** FABIANO KENJI AOKI Fiscal Requisitante
***.534.466-** GERRI DE MAIO FAUSTINO Fiscal Requisitante
***.887.276-** JOSÉ MANSLY BRAGA TAMEIRÃO Gestor
***.887.276-** JOSÉ MANSLY BRAGA TAMEIRÃO Fiscal Técnico
***.582.006-** LILIAN MOREIRA FERNANDES Fiscal Requisitante Substituto
***.046.316-** KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE Responsável no Setor de Contratos
***.116.626-** JULIANO APARECIDO DE SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.116.626-** JULIANO APARECIDO DE SOUZA Fiscal Requisitante Substituto
***.592.146-** JANAÍNA NUNES DA SILVA Fiscal Técnico
***.627.076-** EMILENE MISTICA COSTA BRUCE Fiscal Requisitante
***.380.106-** FELIPE RODRIGUES MAYNART Fiscal Requisitante
***.002.776-** PAULO ROBERTO MARQUES Fiscal Requisitante Substituto
***.643.726-** ALINE LEMOS ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.789.086-** OTÁVIO GABRIEL SILVA SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.779.046-** VALÉRIA DA SILVA PEREIRA Gestor
***.779.046-** VALÉRIA DA SILVA PEREIRA Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PUBLICAÇÃO DOU 01/04/22 TAD 005/2022 AO CONTRATO 012/2018 460.36 KB 01/04/2022 15:46:06
TERMO ADITIVO 005/2022 AO CONTRATO 012/2018 128.61 KB 01/04/2022 15:44:13
PORTARIA/PROAD Nº 65, DE 23/02/2022 125.09 KB 08/03/2022 14:19:14
PORTARIA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO PROAD Nº 131, DE 27/05/2021 139.37 KB 31/05/2021 08:51:36
PUBLICAÇÃO D.O.U. TERMO ADITIVO 004/2021 434.10 KB 11/03/2021 10:49:06
PUBLICAÇÃO D.O.U. TERMO ADITIVO 003/2020 435.62 KB 11/03/2021 10:48:44
PUBLICAÇÃO D.O.U. TERMO ADITIVO 002/2019 440.16 KB 11/03/2021 10:48:21
PUBLICAÇÃO D.O.U. TERMO ADITIVO 001/2019 1.09 MB 11/03/2021 10:47:56
PUBLICAÇÃO D.O.U. CONTRATO 0012/2018 650.48 KB 11/03/2021 10:47:20
TERMO ADITIVO 004/2021 129.10 KB 11/03/2021 10:38:42
TERMO ADITIVO 003/2020 121.84 KB 11/03/2021 10:38:00
TERMO ADITIVO 002/2019 908.07 KB 11/03/2021 10:37:36
TERMO ADITIVO 001/2019 1.70 MB 11/03/2021 10:37:06
CONTRATO ADMINISTRATIVO 878.17 KB 11/03/2021 10:35:31
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo