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Órgão 26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
Unidade da Prestação do Serviço 153033 - UFERSA-RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 153033 - UFERSA-RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2019
Unidade Realizadora da Compra 153033 - UFERSA-RN
Número da Compra 00021/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 28.425.480/0001-51 - MARCELLY SANTANA MASCARENHAS LTDA
Processo 23091.005397/2018-74
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTROLEDE PRAGAS E VETORES URBANOS ATRAVÉS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E O EMPREGO DE PROTEÇÃO INDEVIDUAL NECESSARIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO
Informações Complementares
Vig. Início 28/02/2019
Vig. Fim 28/02/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 287.467,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 287.467,50
Valor Acumulado R$ 12.994.220,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/02/2019 00012/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.005397/2018-74 28/02/2019 28/02/2020 230.000,00 2 115.000,00
01/04/2019 00001/2019 Termo de Apostilamento CORREÇÃO DO TEXTO DISPOSTO NO TÓPICO 1.1.1, NOS ITENS 5, 11 E 12, DO CONTRATO N° 12/2019, TENDO EM VISTA O ERRO MATERIAL NO REFERIDO TEXTO ° 28/02/2019 28/02/2021 230.000,00 1 230.000,00
02/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO, NO PERCENTUAL DE 24,98% 28/02/2019 28/02/2020 287.467,50 1 287.467,50
22/01/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIG~ENCIA POR 12 (DOZE)MESES 28/02/2020 28/02/2021 287.467,50 1 0,00
23/02/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO N° 12/2019 28/02/2021 28/02/2022 287.467,50 1 287.467,50
14/12/2021 00004/2021 Termo Aditivo ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA INCLUSÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD Nº 13.709/2018. 15/12/2021 28/02/2022 287.467,50 1 287.467,50
22/02/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO N° 12/2019. 28/02/2022 28/02/2023 287.467,50 1 287.467,50
13/02/2023 00006/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO N° 12/2019. 28/02/2023 28/02/2024 287.467,50 1 287.467,50
28/02/2024 00007/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO N° 12/2019 28/02/2024 28/02/2025 287.467,50 1 287.467,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153033 2023NE000142 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 37.043,75 0,00 0,00 37.043,75 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2021NE000106 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 152.211,24 0,00 0,00 81.950,22 70.261,02 0,00 0,00 70.261,02
153033 2022NE000226 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 136.809,06 0,00 0,00 114.892,88 21.916,18 0,00 0,00 21.916,18
153033 2024NE000722 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.367,52 4.944,60 0,00 34.422,92 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2023NE000605 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 133.746,92 22.662,63 17.537,50 93.546,79 22.662,63 0,00 0,00 40.200,13
153033 2023NE000212 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 49.975,00 0,00 0,00 49.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2024NE000190 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 108.277,38 430,50 0,00 107.846,88 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2024NE000248 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.506,25 6.742,95 0,00 12.763,30 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2019NE800102 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DESCUPINIZAÇÃO 93750 0.92 86250.0000
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 2500 1.57 3925.0000
Serviço DESCUPINIZAÇÃO 8745.65 1.7543 15342.4938
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 18750 1.2 22500.0000
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 17500.0001 1.13 19775.0001
Serviço DESCUPINIZAÇÃO 18750.0001 1.14 21375.0001
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 50000 0.9 45000.0000
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 18729.45 1.2467 23350.0053
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 2500 1.57 3925.0000
Serviço DESCUPINIZAÇÃO 8750 1.42 12425.0000
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 17500 1.07 18725.0000
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 12500 1.19 14875.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.837.274-** MARIA LUISA FERREIRA GONZAGA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo