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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158751 - IFSP S.JOSE R.PRETO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158751 - IFSP S.JOSE R.PRETO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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03751/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90333/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.359.384/0001-36 - CORRETA SOLUCOES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23305.002068/2024-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONBNUADOS DE JARDINAGEM, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EPI'S, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO CAMPUS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/04/2024
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Vig. Fim
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15/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 61.752,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.146,05
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Valor Acumulado
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R$ 61.752,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2024
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03751/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03751/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.002068/2024-80
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16/04/2024
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15/04/2025
|
61.752,60
|
12
|
5.146,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158751
|
2024NE000050
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.814,45
|
8.010,46
|
550,53
|
32.253,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158751
|
2025NE000004
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.511,36
|
0,00
|
0,00
|
14.511,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24
|
2024-09-06
|
23305.016715/2024-31
|
2024-09-24
|
5004.85
|
|
58
|
2024-10-30
|
23305.018892/2024-51
|
2024-10-30
|
3804.10
|
|
126
|
2025-03-24
|
23305.005411/2025-29
|
2025-03-24
|
5004.85
|
|
89
|
2025-01-03
|
23305.000870/2025-16
|
2025-01-20
|
5004.85
|
|
115
|
2025-02-17
|
23305.001714/2025-72
|
2025-02-19
|
5004.85
|
|
134
|
2025-04-09
|
23305.008012/2025-10
|
2025-04-23
|
5004.85
|
|
149
|
2025-04-23
|
23305.008527/2025-10
|
2025-04-29
|
2502.42
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - ÁREAS BRUTAS - 44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
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1
|
5146.05
|
61752.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.244.818-**
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RODRIGO RAINHO TANAKA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.629.958-**
|
LAIRCE CASTANHERA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.622.928-**
|
CLAUDINER MENDES DE SEIXAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.387.076-**
|
TATIANA ARANTES AFONSO VAZ
|
Fiscal Técnico
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***.415.018-**
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EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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