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Órgão 26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 154039 - FUAM
Unidade Gestora Origem do Contrato 154039 - FUAM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2018
Unidade Realizadora da Compra 154039 - FUAM
Número da Compra 00009/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23105..05560/0/20-17
Objeto CONTRATAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLEDE MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, LOCALIZADOS EM MANAUS, BENJAMIN CONSTANT, COARI, HUMAITÁ, ITACOATIARA E PARINTINS.
Informações Complementares
Vig. Início 27/08/2018
Vig. Fim 27/08/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 852.809,35
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 643.715,78
Valor Acumulado R$ 12.808.575,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/08/0222 00004/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/08/2022 A 27/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 2. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DE 21,155590 % CONFORME IPCA (1138210), FICANDO COM O VALOR GLOBAL DE R$ 852.809,35 (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). 27/08/2018 27/08/2023 852.809,35 1 852.809,35
24/08/2018 00016/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105..05560/0/20-17 27/08/2018 26/08/2019 643.715,78 1 643.715,78
29/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO REAJUSTAR O VALORDO CONTRATO PARA R$ 658.549,78. 27/08/2019 26/08/2020 643.715,78 1 643.715,78
18/08/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 16/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR SEU VALOR EM 6,88577% DE ACORDO COM O IGP-M APARTIR DE 27/08/2020 27/08/2020 26/08/2021 643.715,78 1 643.715,78
28/07/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 16/2018 - FUA/LINKCARD, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993. 27/08/2021 27/08/2022 643.715,78 1 643.715,78
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154039 2018NE800729 M20RKG1924N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2020NE800450 M20RKG1987N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2021NE000439 M20RKG1987N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 704.876,42 0,00 625,68 179.919,31 524.331,43 0,00 319,00 524.331,43
154039 2022NE000289 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 196.952,51 0,00 72.032,70 124.919,81 0,00 0,00 0,00 72.032,70
154039 2022NE000373 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00 0,00 7.960,43 10.000,00 44.079,14 22.039,57 22.039,57 7.960,43
154039 2022NE000553 M20RKQ1933N - IEAA - HUMAITA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
154039 2023NE000103 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 587.900,85 0,00 0,00 587.900,85 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000265 M0099Q0100N - DESPESAS EVENTUAIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00917286 2023-04-03 23105.016883/2023-00 2023-04-27 231823.01
00952671 2023-06-01 23105.024667/2023-20 2023-06-06 152290.25
00934746 2023-05-02 23105.021747/2023-23 2023-05-26 16405.12
899508 2023-03-01 23105.010100/2023-76 2023-03-09 44353.52
00885291 2023-02-01 23105.005391/2023-81 2023-02-01 84372.98
00969546 2023-07-03 23105.029195/2023-00 2023-07-11 52804.08
00988226 2023-08-01 23105.035756/2023-00 2023-08-07 5851.89
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 426404.675 426404.6750
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 0.01 0.0100
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 426404.665 426404.6650
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.215.072-** ADRIANO VITOR GONÇALVES TRINDADE Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo