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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000085
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Unidade Realizadora da Compra
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
|
32.969.749/0001-38 - R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA
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Processo
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25036.000442/2023-74
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Objeto
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EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIOS E DESCARTÁVEIS, CUJO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES É ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2023.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/05/2024
|
|
Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 105.760,15
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 105.760,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 105.760,15
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2024
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2024NE000085
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000442/2023-74
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14/05/2024
|
31/12/2024
|
105.760,15
|
1
|
105.760,15
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257025
|
2024NE000085
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
38.843,75
|
0,00
|
0,00
|
38.843,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000002883
|
2024-07-03
|
25036.000442/2023-74
|
2024-07-17
|
38843.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
80
|
10.05
|
804.0000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
80
|
9.15
|
732.0000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
80
|
8.25
|
660.0000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
80
|
8.15
|
652.0000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
80
|
10.95
|
876.0000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
80
|
9.6
|
768.0000
|
|
Material
|
BANDEJA DOCUMENTOS
|
80
|
35
|
2800.0000
|
|
Material
|
CALCULADORA ELETRÔNICA
|
50
|
16.6
|
830.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
250
|
1.92
|
480.0000
|
|
Material
|
COLA
|
100
|
4.19
|
419.0000
|
|
Material
|
COLA
|
100
|
7.18
|
718.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
200
|
99
|
19800.0000
|
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
100
|
5.2
|
520.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
309
|
232
|
71688.0000
|
|
Material
|
PAPEL COLOR PLUS
|
50
|
9.45
|
472.5000
|
|
Material
|
PAPEL COLOR PLUS
|
50
|
6.94
|
347.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
30
|
10.8
|
324.0000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
80
|
16.3
|
1304.0000
|
|
Material
|
TNT
|
300
|
1.44
|
432.0000
|
|
Material
|
TNT
|
105
|
1.43
|
150.1500
|
|
Material
|
TNT
|
105
|
1.75
|
183.7500
|
|
Material
|
TNT
|
105
|
1.37
|
143.8500
|
|
Material
|
TNT
|
205
|
1.75
|
358.7500
|
|
Material
|
TNT
|
105
|
1.37
|
143.8500
|
|
Material
|
TNT
|
105
|
1.46
|
153.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.663.352-**
|
MARCELO CARVALHO MARQUES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.964.252-**
|
JOEL DE SOUZA MUNHOZ
|
Fiscal Titular
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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