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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200406 - DITEC/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200406 - DITEC/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00011/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
|
90206/2023
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
DITEC/PF
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
|
08059.000548/2021-29
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
16/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/07/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 360.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2024
|
00011/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.000548/2021-29
|
16/07/2024
|
15/07/2026
|
1.466.426,88
|
24
|
61.101,12
|
|
17/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025
|
16/07/2024
|
15/07/2026
|
1.466.426,88
|
24
|
61.101,12
|
|
28/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2026
|
16/07/2024
|
15/07/2026
|
1.466.426,88
|
24
|
61.101,12
|
|
25/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 2 ANOS E REDUÇÃO DO VALOR TOTAL ESTIMADO
|
16/07/2026
|
15/07/2028
|
360.000,00
|
24
|
15.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200406
|
2024NE000116
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
67.707,84
|
37.787,07
|
264,60
|
29.656,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2025NE000007
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
136.000,00
|
10.834,45
|
0,00
|
125.165,55
|
10.834,45
|
0,00
|
0,00
|
10.834,45
|
|
200406
|
2026NE000022
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.224,15
|
8.139,36
|
0,00
|
47.084,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2026NE000135
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
69.032,04
|
42.385,72
|
0,00
|
26.646,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
416149
|
2026-07-03
|
08059.000548/2021-29
|
2026-07-03
|
8060.96
|
|
418529
|
2026-08-14
|
08059.000548/2021-29
|
2026-08-14
|
13860.69
|
|
420185
|
2026-09-17
|
08059.000548/2021-29
|
2026-09-17
|
9239.99
|
|
421900
|
2026-10-12
|
08059.000548/2021-29
|
2026-10-15
|
10088.03
|
|
367100
|
2024-09-20
|
08059.000548/2021-29
|
2024-09-20
|
8020.96
|
|
370133
|
2024-10-09
|
08059.000548/2021-29
|
2024-10-09
|
6772.97
|
|
371737
|
2024-11-07
|
08059.000548/2021-29
|
2024-11-11
|
9524.19
|
|
376410
|
2025-01-08
|
08059.000548/2021-29
|
2025-01-08
|
7790.44
|
|
979555
|
2025-02-04
|
08059.000548/2021-29
|
2025-02-13
|
5778.18
|
|
381368
|
2025-02-13
|
08059.000548/2021-29
|
2025-03-17
|
7152.13
|
|
383667
|
2025-04-17
|
08059.000548/2021-29
|
2025-04-17
|
7909.64
|
|
386706
|
2025-05-10
|
08059.000548/2021-29
|
2025-05-16
|
8225.51
|
|
388260
|
2025-06-13
|
08059.000548/2021-29
|
2025-06-16
|
8329.21
|
|
390473
|
2025-07-07
|
08059.000548/2021-29
|
2025-07-14
|
4538.09
|
|
393498
|
2025-08-18
|
08059.000548/2021-29
|
2025-08-18
|
8850.29
|
|
394575
|
2025-09-18
|
08059.000548/2021-29
|
2025-09-18
|
48528.22
|
|
397566
|
2025-10-16
|
08059.000548/2021-29
|
2025-10-16
|
8279.37
|
|
398744
|
2025-11-17
|
08059.000548/2021-29
|
2025-11-17
|
9621.15
|
|
403516
|
2026-01-12
|
08059.000548/2021-29
|
2026-01-14
|
8338.50
|
|
401212
|
2025-12-11
|
08059.000548/2021-29
|
2025-12-12
|
7953.76
|
|
405754
|
2026-02-10
|
08059.000548/2021-29
|
2026-02-12
|
5460.86
|
|
407858
|
2026-03-15
|
08059.000548/2021-29
|
2026-03-17
|
10002.69
|
|
409355
|
2026-04-14
|
08059.000548/2021-29
|
2026-04-16
|
12129.09
|
|
412322
|
2026-05-19
|
08059.000548/2021-29
|
2026-05-19
|
8127.44
|
|
413928
|
2026-06-15
|
08059.000548/2021-29
|
2026-06-16
|
9345.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE AÉREO - CARGAS / ENCOMENDAS
|
24
|
15000
|
360000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.401.601-**
|
WILSON ANTÔNIO GUIMARÃES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.072.001-**
|
CAMILA RAMOS CABRAL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.274.911-**
|
JOZILEY JACINTO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.791.471-**
|
ALESSANDRO DE JESUS PIMENTA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
