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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160321 - ECT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160321 - ECT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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00016/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.697.852/0001-39 - ALK COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
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Processo
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64279.016342/2023-69
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - QUANTITATIVO DE RANCHO - QR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/07/2024
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Vig. Fim
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09/07/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 14.191,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.191,38
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Valor Acumulado
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R$ 14.191,38
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2024
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00039/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.016342/2023-69
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09/07/2024
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09/07/2025
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14.191,38
|
1
|
14.191,38
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11/12/2024
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00039/2024
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Termo de Rescisão
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ITEM ENTREGUE EM SUA TOTALIDADE
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09/07/2024
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09/07/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1260
|
0.55
|
693.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
90
|
35.57
|
3201.3000
|
|
Material
|
MEL ABELHA
|
18
|
18.25
|
328.5000
|
|
Material
|
SUCO
|
54
|
12.95
|
699.3000
|
|
Material
|
FRIOS
|
360
|
11.95
|
4302.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
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180
|
8.55
|
1539.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
180
|
8.75
|
1575.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
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90
|
7.41
|
666.9000
|
|
Material
|
MASSA ALIMENTÍCIA
|
180
|
5.15
|
927.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
18
|
8.91
|
160.3800
|
|
Material
|
AROMATIZANTE ARTIFICIAL
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9
|
11
|
99.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.749.937-**
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LUCAS CALIXTO NOGUEIRA DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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