|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160321 - ECT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160321 - ECT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160298 - CMDO 1A RM
|
|
Número da Compra
|
00016/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.426.255/0001-25 - MAVE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA
|
|
Processo
|
64279.016342/2023-69
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - QUANTITATIVO DE RANCHO - QR
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/09/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 19.326,15
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.326,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 19.326,15
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/07/2024
|
00033/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.016342/2023-69
|
09/07/2024
|
09/07/2025
|
19.326,15
|
1
|
19.326,15
|
|
19/09/2024
|
00033/2024
|
Termo de Rescisão
|
ITEM ENTREGUE EM SUA TOTALIDADE
|
09/07/2024
|
19/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
15/10/2026
|
00033/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
09/07/2024
|
19/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
360
|
3.48
|
1252.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
180
|
4.39
|
790.2000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
144
|
14.8
|
2131.2000
|
|
Material
|
QUEIJO MUÇARELA, PEÇA
|
270
|
23.9
|
6453.0000
|
|
Material
|
MAIONESE
|
36
|
10.8
|
388.8000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
27
|
12.45
|
336.1500
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
72
|
74.9
|
5392.8000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
54
|
8.5
|
459.0000
|
|
Material
|
GELÉIA
|
36
|
38.95
|
1402.2000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
360
|
2
|
720.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.749.937-**
|
LUCAS CALIXTO NOGUEIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
