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Órgão
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30211 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMIC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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303001 - CADE/MJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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303001 - CADE/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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303001 - CADE/MJ
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Número da Compra
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00007/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SEAAP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.541.158/0001-74 - ANA PAULA TRANSPORTES EIRELI
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Processo
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08700.004277/2018-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO, EM REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS E DOCUMENTOS, PARA ATENDER À DEMANDA DO CADE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/11/2018
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Vig. Fim
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01/10/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 221.196,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 18.433,00
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Valor Acumulado
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R$ 489.960,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2018
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00025/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0025/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08700.004277/2018-63
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28/11/2018
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28/11/2019
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213.294,00
|
12
|
17.774,50
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04/02/2019
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00000/0001
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DA CLÁUSULA ORÇAMENTÁRIA PARA O EMPENHO DAS DESPESAS DO CONTRATO 025 2018 RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME EXARADO NO PROCESSO N 08700.004277 2018 63.
AS DESPESAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2019 CORRERÃO SOB A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO:
PROGRAMA DE TRABALHO 109746;
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 14.422.2081.2807.0001;
NOTA DE EMPENHO: 2019NE800034.
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28/11/2019
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28/11/2020
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0,00
|
12
|
0,00
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27/11/2019
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00000/0001
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N 025 2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES BEM COMO ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, QUINTA - VALOR CONTRATUAL E OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO 08700.004277 2018 63.
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28/11/2019
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28/11/2020
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213.294,00
|
12
|
17.774,50
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24/11/2020
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00000/0002
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 025/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE BEM COMO ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, QUINTA - VALOR CONTRATUAL E OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO 08700.004277/2018-63.
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28/11/2020
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28/11/2021
|
221.196,00
|
12
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18.433,00
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28/09/2021
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00025/2018
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO REFERE-SE A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 025/2018, PELO CUMPRIMENTO IRREGULAR DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, CONFORME EXARADO NO PROCESSO Nº 08700.004277/2018-63.
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28/11/2018
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01/10/2021
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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303001
|
2019NE800034
|
CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2021NE000054
|
CE99OJCCONT - CONTRATOS CONTINUADOS (FINALISTICOS)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
147.402,77
|
0,00
|
0,00
|
91.991,23
|
105.458,43
|
0,00
|
50.046,89
|
5.364,65
|
|
303001
|
2020NE800467
|
CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.276,30
|
20.276,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2018NE800344
|
CE99ORDACCN - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS CONTINUA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2019NE800003
|
CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2019NE800359
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2020NE800077
|
CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
196.481,76
|
87.269,87
|
0,00
|
109.211,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2020NE800109
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
420
|
2020-01-22
|
08700.000702/2019-26
|
2020-03-08
|
13450.73
|
|
449
|
2020-03-04
|
08700.000012/2020-19
|
2020-04-03
|
9601.20
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-02-28
|
10664.70
|
|
Seguro Garantia
|
2021-02-28
|
10664.70
|
|
Seguro Garantia
|
2022-03-01
|
11059.80
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
16800
|
8.89
|
149352.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
16800
|
3.13
|
52584.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1800
|
6.31
|
11358.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.465.091-**
|
JUSELIA NUNES FERREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.327.831-**
|
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PASSOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.960.531-**
|
MARY LUCIA DOS SANTOS CUNHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.509.228-**
|
LUANA NUNES SANTANA
|
Autoridade Competente
|
|
***.433.975-**
|
ANTÔNIO CLÓVIS MELHOR GALVÃO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.671.071-**
|
MIGUEL FREDERICO FÉLIX CARMONA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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