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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160321 - ECT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160321 - ECT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.215.207/0001-58 - MERU VIAGENS LTDA
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Processo
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64279.015572/2023-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E RODOVIÁRIAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/05/2024
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Vig. Fim
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21/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 110.043,92
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 110.043,92
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Valor Acumulado
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R$ 3.556.383,83
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2024
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00021/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.015572/2023-19
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21/05/2024
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21/05/2026
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60.000,00
|
1
|
60.000,00
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15/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/05/2025 A 21/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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21/05/2025
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21/05/2026
|
105.077,89
|
1
|
105.077,89
|
|
14/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/05/2026 A 21/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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21/05/2026
|
21/05/2027
|
110.043,92
|
1
|
110.043,92
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160321
|
2024NE000284
|
E7DATRSPASS - TRANSPORTE- PASSAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160321
|
2025NE000005
|
E7DATRSPASS - TRANSPORTE- PASSAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
78.000,00
|
39.371,47
|
0,00
|
38.628,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160321
|
2025NE000001
|
E7DATRSPASS - TRANSPORTE- PASSAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160321
|
2025NE000182
|
IDDSATSPCEF - DESLOC PARA CURSOS E ESTAGIOS FORA DA FORCA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160321
|
2026NE000016
|
E7DATRSPASS - TRANSPORTE- PASSAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
47.050,00
|
40.359,00
|
58,42
|
6.632,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160321
|
2026NE000158
|
E7DATRSAPIO - TRANSPORTE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.000,00
|
2.063,24
|
0,00
|
4.936,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160321
|
2026NE000177
|
E6SUSOLPASS - PASS - PASSAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.000,00
|
221,64
|
0,00
|
4.778,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
0
|
0.01
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
110043.92
|
1
|
110043.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
265.39 KB |
13/06/2025 08:47:14 |
|
Contrato |
470.96 KB |
13/06/2025 08:46:46 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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