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Órgão 26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI...
Unidade da Prestação do Serviço 153166 - UFRRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 153166 - UFRRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00052/2018
Unidade Realizadora da Compra 153166 - UFRRJ
Número da Compra 00026/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 39.420.336/0001-49 - CONSERVADORA RIOLIMP LTDA
Processo 23083.013046/2017-78
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UNIFORMES E O EMPREGO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS) DA UFRRJ, CAMPUS NOVA IGUAÇU.
Informações Complementares
Vig. Início 03/09/2018
Vig. Fim 03/09/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.664.365,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.664.365,20
Valor Acumulado R$ 37.001.874,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/09/2018 00052/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.013046/2017-78 03/09/2018 02/09/2019 1.306.271,28 1 1.306.271,28
13/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo PELO PRESENTE TERMO ADITIVO FICA PRORROGADO O PRZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 03/09/2019 A 03/09/2020. 03/09/2019 03/09/2020 1.306.271,28 1 1.306.271,28
02/09/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES. 03/09/2020 02/09/2021 1.306.271,28 1 1.306.271,28
20/08/2021 00003/2021 Termo Aditivo FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03 DE SETEMBRO DE 2021, COM O TÉRMINO EM 02 DE SETEMBRO DE 2022. 03/09/2021 02/09/2022 1.306.271,28 1 1.306.271,28
29/08/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DE 03/09/2022 A 02/09/2023 03/09/2022 02/09/2023 1.306.271,28 1 1.306.271,28
06/03/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO 52/2018 EM RAZÃO DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2021/2022 E 2022/2023 (CCT RJ002656/2021 E CCT RJ000618/2022) E EM RAZÃO DA ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DOS INSUMOS E AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AOS PERÍODOS 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023 03/09/2018 02/09/2023 1.588.653,48 1 1.588.653,48
16/08/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 03/09/2023 03/09/2024 1.588.653,48 1 1.588.653,48
20/12/2023 00004/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO 52/2018, APÓS ANÁLISE E PARECER DA ÁREA TÉCNICA, EM RAZÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021 (CCT RJ000905/2020), DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/2020 A 02/2021 03/09/2018 03/09/2024 1.362.100,32 1 1.362.100,32
31/01/2024 00005/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO 52/2018, APÓS ANÁLISE E PARECER DA ÁREA TÉCNICA, EM RAZÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022 (CCT MR020505/2021), DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/2021 A 02/2022 03/09/2018 03/09/2024 1.431.583,44 1 1.431.583,44
28/03/2024 00006/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO 52/2018, APÓS ANÁLISE E PARECER DA ÁREA TÉCNICA, EM RAZÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 (CCT RJ000572/2023), DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO 03/09/2018 03/09/2024 1.562.391,60 1 1.562.391,60
19/06/2024 00007/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO 52/2018, APÓS ANÁLISE E PARECER DA ÁREA TÉCNICA, EM RAZÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024 (CCT RJ001383/2023), DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO 03/09/2018 03/09/2024 1.664.365,20 1 1.664.365,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153166 2018NE800508 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2020NE800037 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2021NE000832 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2023NE000976 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 132.387,79 0,00 0,00 132.387,79 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2022NE000441 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 112.896,25 0,00 0,00 112.896,25 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2022NE000714 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2022NE000715 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 440.475,93 0,00 0,00 214.683,43 225.792,50 0,00 0,00 225.792,50
153166 2023NE000024 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.300.877,32 1.268,40 25.839,55 1.273.769,37 14.824,37 1.268,40 14.824,37 12.283,58
153166 2024NE000784 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 66.032,00 0,00 0,00 66.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE000992 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 66.032,00 0,00 0,00 66.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE001040 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 66.032,00 0,00 0,00 66.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE000017 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 132.387,79 0,00 0,00 132.387,79 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE000093 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.161.614,99 10.801,00 13.555,97 1.137.258,02 37.912,94 0,00 13.555,97 10.801,00
153166 2021NE000104 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.276.037,06 0,00 160.781,09 1.002.359,72 112.896,25 0,00 0,00 273.677,34
153166 2021NE000844 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 112.896,25 0,00 0,00 0,00 112.896,25 0,00 0,00 112.896,25
153166 2022NE000112 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 684.903,92 0,00 0,00 684.903,92 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2025NE000324 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 66.032,00 0,00 0,00 66.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2025NE000397 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 66.032,00 0,00 0,00 66.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1005 2024-01-16 23083.013046/2017-78 2024-01-17 132387.79
1011 2024-04-18 23083.013046/2017-78 2024-04-24 125950.72
1007 2024-02-19 23083.013046/2017-78 2024-02-20 132387.79
1009 2024-03-26 23083.013046/2017-78 2024-03-27 128854.47
1012 2024-05-20 23083.013046/2017-78 2024-05-21 130199.30
1016 2024-06-20 23083.013046/2017-78 2024-06-24 138697.10
1017 2024-07-15 23083.013046/2017-78 2024-07-16 138697.10
1019 2024-08-12 23083.013046/2017-78 2024-08-14 66032.00
1024 2024-09-13 23083.013046/2017-78 2024-09-16 66032.00
1049 2024-11-12 23083.013046/2017-78 2024-11-14 66032.00
1020 2024-08-13 23083.013046/2017-78 2024-08-13 138697.10
1025 2024-09-13 23083.013046/2017-78 2024-09-16 138697.10
1027 2024-10-10 23083.013046/2017-78 2024-10-11 13869.71
1029 2024-10-22 23083.013046/2017-78 2024-10-23 66032.00
1074 2025-01-14 23083.013046/2017-78 2025-01-14 66032.00
1082 2025-02-11 23083.013046/2017-78 2025-02-12 66032.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 12 138697.1 1664365.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.646.817-** CELSO CARLOS DA SILVA JUNIOR Fiscal Administrativo
***.339.447-** PAULO HENRIQUE CORREIA CHAVES Gestor
***.668.007-** IGOR SAMUEL DE OLIVEIRA PINTO Gestor
***.240.107-** DANIEL RIBEIRO DA SILVA Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo