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Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158197 - CFP/UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158197 - CFP/UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2018
Unidade Realizadora da Compra 158197 - CFP/UFCG
Número da Compra 00003/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo Lei nº 8.666,
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE REDE DE_E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS, COM_FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE FORMA CONTINUADA,_PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS OFICIAIS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UFCG, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDA S NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 08/11/2018
Vig. Fim 08/11/2019
Situação Ativo
Valor Global R$ 186.985,26
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 186.985,26
Valor Acumulado R$ 2.243.823,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/11/2018 00009/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: Lei nº 8.666, 08/11/2018 08/11/2019 186.985,26 1 0,00
01/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CFP/UFCG Nº 09/2018, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 03/2018, POR MAIS DOZE MESES 08/11/2019 08/11/2020 186.985,26 1 0,00
06/11/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CFP/UFCG Nº 09/2018, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 03/2018, POR MAIS 12 MESES. 08/11/2020 08/11/2021 186.985,26 1 0,00
04/11/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CFP/UFCG 09/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO VALIDADE DE 08/11/2021 À 08/11/2022. 08/11/2021 08/11/2022 186.985,26 1 186.985,26
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158197 2018NE800137 M20RKG01QCN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/MANUT.VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2019NE800025 M20RKG01QCN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/MANUT.VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2019NE800035 M20RKG01QCN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/MANUT.VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2020NE800026 M20RKG01QCN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/MANUT.VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 62.264,70 14.852,10 0,00 47.412,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2022NE000009 M20RKG01QCN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/MANUT.VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.326,00 0,00 0,00 16.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2023NE000049 L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2022NE000038 M20RKG01QCN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/MANUT.VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 67.084,64 0,00 0,00 67.084,64 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2023NE000097 M20RKG01QCN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/MANUT.VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 43.125,11 0,00 0,00 43.125,11 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2023NE000098 M20RKG01QCN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/MANUT.VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.219,00 0,00 0,00 4.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2022NE000064 L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 88.535,00 0,00 0,00 33.247,44 55.287,56 0,00 0,00 55.287,56
158197 2021NE000001 M20RKG01QCN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/MANUT.VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.156,33 0,00 0,00 27.002,60 17.153,73 0,00 0,00 17.153,73
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 186985.26 186985.2600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo