|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200370 - SR/PF/SC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200370 - SR/PF/SC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200370 - SR/PF/SC
|
|
Número da Compra
|
00006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.140.566/0001-97 - SOS FITNESS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA LTDA
|
|
Processo
|
08490.001111/2024-56
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA DPF/IJI/SC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/07/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.746,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.746,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 896.918,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/07/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.001111/2024-56
|
16/07/2024
|
15/07/2026
|
15.120,00
|
1
|
15.120,00
|
|
14/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE PREÇOS
|
16/07/2026
|
16/07/2028
|
15.746,40
|
1
|
15.746,40
|
|
14/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE PREÇOS
|
16/07/2026
|
16/07/2028
|
15.746,40
|
1
|
15.746,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200370
|
2024NE000189
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.150,00
|
630,00
|
0,00
|
2.520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200370
|
2025NE000037
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.560,00
|
630,00
|
0,00
|
6.930,00
|
630,00
|
0,00
|
0,00
|
630,00
|
|
200370
|
2026NE000033
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.542,63
|
54,33
|
0,00
|
4.488,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200370
|
2026NE000311
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.247,22
|
2.622,82
|
1.312,20
|
1.312,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
147
|
2026-08-07
|
08490.001111/2024-56
|
2026-08-07
|
656.10
|
|
259
|
2026-09-07
|
08490.001111/2024-56
|
2026-09-09
|
656.10
|
|
389
|
2026-10-09
|
08490.001111/2024-56
|
2026-10-13
|
656.10
|
|
54
|
2026-07-06
|
08490.001111/2024-56
|
2026-07-08
|
656.10
|
|
1039
|
2024-08-29
|
08490.001111/2024-56
|
2024-08-30
|
630.00
|
|
1134
|
2024-10-03
|
08490.001111/2024-56
|
2024-10-04
|
630.00
|
|
1218
|
2024-11-04
|
08490.001111/2024-56
|
2024-11-04
|
630.00
|
|
1356
|
2024-12-07
|
08490.001111/2024-56
|
2024-12-09
|
630.00
|
|
1598
|
2025-03-03
|
08490.001111/2024-56
|
2025-03-10
|
630.00
|
|
1437
|
2025-01-08
|
08490.001111/2024-56
|
2025-01-09
|
630.00
|
|
1515
|
2025-02-09
|
08490.001111/2024-56
|
2025-02-10
|
630.00
|
|
1694
|
2025-04-08
|
08490.001111/2024-56
|
2025-04-08
|
630.00
|
|
1725
|
2025-05-07
|
08490.001111/2024-56
|
2025-05-07
|
630.00
|
|
1860
|
2025-06-09
|
08490.001111/2024-56
|
2025-06-09
|
630.00
|
|
2038
|
2025-08-11
|
08490.001111/2024-56
|
2025-08-11
|
630.00
|
|
1942
|
2025-07-07
|
08490.001111/2024-56
|
2025-07-10
|
630.00
|
|
2131
|
2025-09-05
|
08490.001111/2024-56
|
2025-09-08
|
630.00
|
|
2225
|
2025-10-08
|
08490.001111/2024-56
|
2025-10-08
|
630.00
|
|
2336
|
2025-11-07
|
08490.001111/2024-56
|
2025-11-10
|
630.00
|
|
2423
|
2025-12-02
|
08490.001111/2024-56
|
2025-12-04
|
630.00
|
|
2527
|
2026-01-12
|
08490.001111/2024-56
|
2026-01-12
|
630.00
|
|
2634
|
2026-02-05
|
08490.001111/2024-56
|
2026-02-09
|
630.00
|
|
2733
|
2026-03-07
|
08490.001111/2024-56
|
2026-03-09
|
630.00
|
|
2821
|
2026-04-06
|
08490.001111/2024-56
|
2026-04-08
|
630.00
|
|
2920
|
2026-05-06
|
08490.001111/2024-56
|
2026-05-07
|
630.00
|
|
3015
|
2026-06-08
|
08490.001111/2024-56
|
2026-06-10
|
656.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICO
|
24
|
656.1
|
15746.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.031.381-**
|
CARLOS HENRIQUE ASATO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.553.218-**
|
MARCOS VANIN TURBA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.927.489-**
|
NICOLE HOLZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
