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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200370 - SR/PF/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200370 - SR/PF/SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200370 - SR/PF/SC
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Número da Compra
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00010/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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49.904.074/0001-41 - ZANOTTO SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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08490.001111/2024-56
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SR/PF/SC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/07/2024
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|
Vig. Fim
|
16/07/2028
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.997,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 9.997,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 289.535,04
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.001111/2024-56
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16/07/2024
|
15/07/2026
|
9.600,00
|
1
|
9.600,00
|
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14/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO E REAJUSTE DE PREÇOS
|
16/07/2026
|
16/07/2028
|
9.997,68
|
1
|
9.997,68
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200370
|
2024NE000190
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
800,00
|
0,00
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200370
|
2025NE000038
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.800,00
|
400,00
|
0,00
|
4.400,00
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
400,00
|
|
200370
|
2026NE000034
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.476,33
|
43,19
|
0,00
|
2.433,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200370
|
2026NE000306
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.332,06
|
1.665,78
|
0,00
|
1.666,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
420
|
2026-09-03
|
08490.001111/2024-56
|
2026-09-04
|
416.57
|
|
419
|
2026-09-03
|
08490.001111/2024-56
|
2026-09-04
|
416.57
|
|
501
|
2025-03-14
|
08490.001111/2024-56
|
2025-03-18
|
400.00
|
|
470
|
2025-02-13
|
08490.001111/2024-56
|
2025-02-13
|
400.00
|
|
430
|
2025-01-13
|
08490.001111/2024-56
|
2025-01-29
|
400.00
|
|
407
|
2024-12-16
|
08490.001111/2024-56
|
2025-01-29
|
400.00
|
|
558
|
2025-04-29
|
08490.001111/2024-56
|
2025-05-08
|
400.00
|
|
566
|
2025-05-09
|
08490.001111/2024-56
|
2025-06-03
|
400.00
|
|
600
|
2025-06-17
|
08490.001111/2024-56
|
2025-06-26
|
400.00
|
|
656
|
2025-07-18
|
08490.001111/2024-56
|
2025-07-21
|
400.00
|
|
669
|
2025-08-19
|
08490.001111/2024-56
|
2025-08-21
|
400.00
|
|
703
|
2025-09-18
|
08490.001111/2024-56
|
2025-10-07
|
400.00
|
|
748
|
2025-10-16
|
08490.001111/2024-56
|
2025-10-23
|
400.00
|
|
776
|
2025-11-18
|
08490.001111/2024-56
|
2025-11-28
|
400.00
|
|
810
|
2025-12-17
|
08490.001111/2024-56
|
2025-12-17
|
400.00
|
|
37
|
2026-03-05
|
08490.001111/2024-56
|
2026-03-09
|
400.00
|
|
38
|
2026-03-05
|
08490.001111/2024-56
|
2026-03-09
|
400.00
|
|
39
|
2026-03-05
|
08490.001111/2024-56
|
2026-03-09
|
400.00
|
|
237
|
2026-04-27
|
08490.002573/2026-52
|
2026-04-30
|
400.00
|
|
238
|
2026-04-27
|
08490.001111/2024-56
|
2026-04-30
|
400.00
|
|
302
|
2026-06-10
|
08490.003360/2026-48
|
2026-07-01
|
416.57
|
|
301
|
2026-06-10
|
08490.001111/2024-56
|
2026-06-11
|
416.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICO
|
24
|
416.57
|
9997.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.457.920-**
|
NELSON BREZOLIN ROTTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.496.589-**
|
DENIS PETERS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.927.489-**
|
NICOLE HOLZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
