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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00019/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.942.924/0001-02 - ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS LTDA.
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Processo
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23063.001385/2018-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS(ANIMAIS SINANTROPICOS) NO CAMPUS MARACANA DO CEFET/RJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2018
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Vig. Fim
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05/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.886,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 34.886,90
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Valor Acumulado
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R$ 139.547,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2018
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00033/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001385/2018-31
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05/12/2018
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05/12/2019
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34.886,90
|
1
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34.886,90
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14/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 05/06/2020.
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05/12/2019
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05/06/2020
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34.886,90
|
1
|
34.886,90
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15/05/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 05/06/2020 A 05/06/2021.
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05/06/2020
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05/06/2021
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34.886,90
|
1
|
34.886,90
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10/05/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 05/06/2021 A 05/06/2022
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05/06/2021
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05/06/2022
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34.886,90
|
1
|
34.886,90
|
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19/05/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
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05/12/2018
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05/06/2023
|
34.886,90
|
1
|
34.886,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
|
2018NE801142
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2020NE800077
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2023NE000102
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.721,73
|
0,00
|
0,00
|
8.721,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2021NE000148
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.886,92
|
0,00
|
0,00
|
17.443,46
|
34.886,92
|
17.443,46
|
17.443,46
|
0,00
|
|
153010
|
2022NE000037
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.165,19
|
0,00
|
0,00
|
26.165,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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42545
|
0.82
|
34886.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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