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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.496.213/0001-42 - BEUVALI CONSTRUTORA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23112.030226/2023-78
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Objeto
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REFORMA DOS EDIFÍCIOS 83 E 83A DO DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA - DB, DA UFSCAR - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, CAMPUS SÃO CARLOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/07/2024
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Vig. Fim
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09/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.196.762,67
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.196.762,67
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.196.762,67
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2024
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00026/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.030226/2023-78
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16/07/2024
|
11/07/2025
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1.059.438,07
|
1
|
1.059.438,07
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26/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REAJUSTE DOS VALORES CONTRAUAIS, UTILIZANDO-SE O ÍNDICE SINAPI, ACUMULADO ENTRE AS DATAS DE ABRIL/2023 A ABRIL DE 2025, O REAJUSTE SERÁ DE 7,21%. BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS
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26/06/2025
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09/11/2025
|
1.096.696,46
|
1
|
1.096.696,46
|
|
08/10/2025
|
00002/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO E ACRÉSCIMO DE VALOR
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10/11/2025
|
10/03/2026
|
1.170.788,34
|
1
|
1.170.788,34
|
|
19/02/2026
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00003/2026
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 10,47% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E ACRÉSCIMO DE 12,84% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
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19/02/2026
|
10/03/2026
|
1.196.762,67
|
1
|
1.196.762,67
|
|
25/02/2026
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00004/2026
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2024, POR 90 (NOVENTA) DIAS
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11/03/2026
|
09/06/2026
|
1.196.762,67
|
1
|
1.196.762,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2024NE000462
|
N20RKG41SCN - OBRAS EM ANDAMENTO - SAO CARLOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
600.000,00
|
406.418,58
|
6.439,29
|
187.142,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2025NE000593
|
N20RKG41SCN - OBRAS EM ANDAMENTO - SAO CARLOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
320.000,00
|
51.263,99
|
8.738,86
|
259.997,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2025NE000835
|
VADM0N01B60 - EMENDA BANCADA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
400.000,00
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
400.000,00
|
182.683,59
|
182.683,59
|
217.316,41
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
427
|
2024-08-05
|
23112.023313/2024-50
|
2024-08-05
|
2859.22
|
|
442
|
2024-09-04
|
23112.027380/2024-43
|
2024-09-05
|
14284.45
|
|
454
|
2024-10-03
|
23112.031038/2024-48
|
2024-10-03
|
65567.97
|
|
478
|
2024-12-13
|
23112.039464/2024-20
|
2024-12-13
|
34521.99
|
|
473
|
2024-12-02
|
23112.037668/2024-26
|
2024-12-02
|
75551.42
|
|
495
|
2025-01-07
|
23112.000388/2025-43
|
2025-01-08
|
41944.01
|
|
515
|
2025-02-03
|
23112.003153/2025-11
|
2025-02-03
|
118705.89
|
|
548
|
2025-02-28
|
23112.005890/2025-41
|
2025-02-28
|
71207.70
|
|
582
|
2025-04-04
|
23112.010048/2025-21
|
2025-04-04
|
171239.10
|
|
655
|
2025-09-03
|
23112.029066/2025-86
|
2025-09-04
|
88598.17
|
|
712
|
2025-11-06
|
23112.036578/2025-07
|
2025-11-07
|
34077.48
|
|
736
|
2025-12-03
|
23112.039919/2025-98
|
2025-12-04
|
149382.24
|
|
14
|
2026-02-03
|
23112.030226/2023-78
|
2026-02-04
|
96054.98
|
|
02/2026
|
2026-01-05
|
23112.000141/2026-16
|
2026-01-06
|
58248.22
|
|
35
|
2026-03-02
|
23112.004725/2026-56
|
2026-03-05
|
114277.20
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-09
|
54834.82
|
|
Seguro Garantia
|
2024-09-09
|
59838.13
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
1196762.67
|
1196762.6700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.787.178-**
|
PEDRO MAURICIO ANGELOTTI
|
Fiscal Titular
|
|
***.515.748-**
|
LUIZ ANTONIO GRINIS NALINI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.883.307-**
|
ANTONIO CARLOS HENRIQUES MARQUES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.542.248-**
|
DANIEL PROFITI MORETTI
|
Fiscal Administrativo
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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