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Órgão 26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDI...
Unidade da Prestação do Serviço 154043 - FUFUB
Unidade Gestora Origem do Contrato 154043 - FUFUB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00062/2018
Unidade Realizadora da Compra 154043 - FUFUB
Número da Compra 00194/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.069.490/0001-33 - CLEDSON CAMPOS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Processo 23117.046605/2018-72
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, CUMULADO COM MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.
Informações Complementares
Vig. Início 28/01/2019
Vig. Fim 30/11/2021
Situação Rescindido
Valor Global R$ 316.725,93
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 316.725,93
Valor Acumulado R$ 316.725,93
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/01/2019 00062/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.046605/2018-72 28/01/2019 28/01/2020 316.725,93 1 0,00
26/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo O ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO ITEM 2: "FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS", OU SEJA, ACRÉSCIMO NOVALOR DE R$ 23.397,33. 28/01/2019 28/01/2020 23.397,33 1 0,00
16/12/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 28/01/2020 ATÉ 28/01/2021, SEM ALTERAÇÃO DOS PREÇOS. 28/01/2020 28/01/2021 334.104,65 1 0,00
09/11/2020 00003/2020 Termo Aditivo O TERMO ADITIVO TEM O OBJETIVO DE PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 28/01/21 ATÉ 28/07/21, SEM REAJUSTE DE PREÇOS. 28/01/2021 28/07/2021 167.052,36 1 0,00
28/06/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 6 (SEIS) MESES, DE 28/07/2021 ATÉ 28/01/2022, SEM ALTERAÇÃO DOS PREÇOS 28/07/2021 28/01/2022 316.725,93 1 316.725,93
01/12/2021 00062/2018 Termo de Rescisão RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, A PARTIR DE 30/11/2021, CONFORME JUSTIFICATIVAS ANEXAS AO PROCESSO. 28/01/2019 30/11/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154043 2021NE000026 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.643,00 0,00 0,00 17.643,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2021NE000036 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.544,00 0,00 0,00 4.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2021NE000037 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.366,00 0,00 0,00 10.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2021NE000157 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.939,48 0,00 0,00 20.939,48 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2021NE000670 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.720,06 0,00 0,00 29.630,58 178,96 89,48 89,48 0,00
154043 2021NE000671 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.486,08 0,00 0,00 40.412,59 146,98 73,49 73,49 0,00
154043 2021NE000436 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.534,55 0,00 0,00 4.534,55 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2021NE000437 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.492,06 0,00 0,00 4.492,06 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2021NE000250 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.515,20 0,00 0,00 23.515,20 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2021NE000498 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 85.789,19 0,00 0,00 85.789,19 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2021NE000509 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.483,28 0,00 0,00 28.923,28 3.120,00 1.560,00 1.560,00 0,00
154043 2021NE000859 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.186,33 0,00 0,00 35.450,92 1.470,82 735,41 735,41 0,00
154043 2021NE000860 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.497,78 0,00 0,00 19.497,78 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2018NE804536 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2018NE804538 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2019NE801585 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2020NE800950 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2019NE800905 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2019NE800906 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2019NE801516 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2019NE803879 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2020NE800177 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2020NE800179 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2020NE800373 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2020NE800404 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2020NE800951 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2020NE800710 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2020NE800711 M062CG0118N - CONTRATO 062/18 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-04-28 8352.62
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 99607.93 99607.9300
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE MECÂNICA 1 217118 217118.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.528.948-** MAURÍCIO MARTINS Gestor
***.827.200-** ADRIANO PIRTOUSCHEG Gestor Substituto
***.975.318-** MARCELO APARECIDO SOZZO Fiscal Setorial
***.384.796-** MÔNICA SILVA SEGATTO Fiscal Administrativo
***.757.466-** FREDERICO DE MATOS SOUSA Fiscal Setorial
***.648.876-** FRANCISCO CÉLIO ASSIS Fiscal Setorial
***.468.386-** SIRO PAULO MOREIRA Fiscal Setorial
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo