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Órgão
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29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 495350 |
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS/PE |
| 495500 |
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS |
| 495550 |
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00106/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
DAF
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
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Fornecedor
|
35.068.847/0001-92 - VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEFICIOS LTDA
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|
Processo
|
48086.004701/2024-27
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E LOGÍSTICA DA AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE NA FORMA DE BILHETE (PAPEL E/OU FICHA), CARTÕES ELETRÔNICOS E SEUS RESPECTIVOS CRÉDITOS E OUTRAS FORMAS SIMILARES, PARA OS EMPREGADOS DO SGB/CPRM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
17/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/07/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 401.991,00
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.749,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 401.991,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2024
|
00106/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00106/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.004701/2024-27
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17/07/2024
|
17/07/2026
|
401.991,00
|
24
|
16.749,63
|
|
15/07/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DE 17/07/2026 A 17/07/2028.
ALTERAR O ENDEREÇO DA CONTRATADA PARA CONSTAR NO PREÂMBULO O SEGUINTE TEXTO: "...COM SEDE NA RUA PEDRO DE TOLEDO, 130, CONJUNTO 72, SALA 2, VILA CLEMENTINO, SÃO PAULO/SP, CEP 04039-000...".
|
17/07/2026
|
17/07/2028
|
401.991,00
|
24
|
16.749,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
495130
|
2025NE000010
|
-
|
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE
|
239.810,99
|
10.906,01
|
0,00
|
228.904,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495130
|
2026NE000121
|
-
|
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE
|
200.000,00
|
174.250,74
|
0,00
|
25.749,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00001806
|
2026-07-30
|
48086.006098/2026-80
|
2026-08-06
|
2855.18
|
|
00002068
|
2026-08-28
|
48086.007097/2026-52
|
2026-09-07
|
9738.22
|
|
000035276
|
2026-06-26
|
48086.005551/2026-31
|
2026-07-10
|
14387.08
|
|
2322
|
2025-03-31
|
48086.004701/2024-27
|
2025-03-31
|
39122.78
|
|
2119
|
2025-01-24
|
48086.000826/2025-69
|
2025-01-27
|
589.73
|
|
2118
|
2025-01-24
|
48086.000828/2025-58
|
2025-01-27
|
29114.72
|
|
2129
|
2025-01-28
|
48086.000968/2025-26
|
2025-01-31
|
1506.60
|
|
2090
|
2025-01-17
|
48086.000561/2025-07
|
2025-01-17
|
1461.65
|
|
2120
|
2025-01-24
|
48086.000825/2025-14
|
2025-01-27
|
346.20
|
|
2208
|
2025-02-20
|
48086.001611/2025-65
|
2025-02-27
|
33614.29
|
|
2449
|
2025-04-28
|
48086.004701/2024-27
|
2025-05-06
|
36152.60
|
|
2405
|
2025-04-14
|
48086.004701/2024-27
|
2025-05-06
|
3243.85
|
|
2577
|
2025-05-27
|
48086.003845/2025-47
|
2025-05-30
|
39807.16
|
|
2611
|
2025-06-11
|
48086.004831/2025-41
|
2025-07-08
|
833.43
|
|
2710
|
2025-07-02
|
48086.004831/2025-41
|
2025-07-08
|
43432.19
|
|
000029654
|
2025-07-29
|
48086.004701/2024-27
|
2025-08-15
|
38851.10
|
|
1 DD
|
2025-08-28
|
48086.004701/2024-27
|
2025-08-28
|
1831.60
|
|
000029798
|
2025-08-22
|
48086.004701/2024-27
|
2025-09-15
|
38478.33
|
|
000030021
|
2025-10-08
|
48086.004701/2024-27
|
2025-10-10
|
43500.12
|
|
109/00030303-2
|
2025-11-12
|
48086.004701/2024-27
|
2025-11-12
|
34993.82
|
|
3285
|
2025-12-01
|
48086.004701/2024-27
|
2025-12-10
|
34732.21
|
|
000033238
|
2026-03-11
|
48086.002526/2026-03
|
2026-03-13
|
16765.28
|
|
000032686
|
2026-01-12
|
48086.004701/2024-27
|
2026-01-16
|
22526.43
|
|
000032950
|
2026-02-09
|
48086.004701/2024-27
|
2026-02-11
|
14855.85
|
|
000034494
|
2026-04-10
|
48086.003234/2026-80
|
2026-04-13
|
19653.33
|
|
000034681
|
2026-04-29
|
48086.003801/2026-06
|
2026-05-06
|
19839.62
|
|
00035044
|
2026-05-29
|
48086.004451/2026-97
|
2026-06-05
|
12983.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE
|
1
|
401991
|
401991.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.168.867-**
|
CARLOS WANDERLEY GUSMÃO BRAGA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.508.047-**
|
URSULLA BRHENDA TORRES DA FONSECA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.195.167-**
|
BIANCA ELOISA AMARAL
|
Apoio Administrativo
|
|
***.559.957-**
|
ALESSANDRA MÁRCIA GOMES CANDIDO
|
Gestor
|
|
***.807.643-**
|
MARCOS COELHO QUIDUTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.975.172-**
|
MARIA INÁCIA DE ASSIS LARANJEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.975.172-**
|
MARIA INÁCIA DE ASSIS LARANJEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.508.047-**
|
URSULLA BRHENDA TORRES DA FONSECA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.807.643-**
|
MARCOS COELHO QUIDUTE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.807.643-**
|
MARCOS COELHO QUIDUTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.168.867-**
|
CARLOS WANDERLEY GUSMÃO BRAGA
|
Gestor Substituto
|
|
***.807.643-**
|
MARCOS COELHO QUIDUTE
|
Fiscal Titular
|
|
***.807.643-**
|
MARCOS COELHO QUIDUTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.559.957-**
|
ALESSANDRA MÁRCIA GOMES CANDIDO
|
Gestor
|
|
***.319.477-**
|
LUCIANA ANGÉLICA BARBOZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.168.867-**
|
CARLOS WANDERLEY GUSMÃO BRAGA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.688.177-**
|
SHEILA TEIXEIRA RIBAMAR
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
