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Órgão 26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Unidade da Prestação do Serviço 154047 - FUF/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154047 - FUF/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00018/2018
Unidade Realizadora da Compra 154047 - FUF/PELOTAS
Número da Compra 00041/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Núcleo de Transportes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23110.018317/2018-98
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GESTORA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.POR LIMITAÇÃO DO SISTEMA NO CRUZAMENTO DE DADOS DO SISPP, O SIASG NÃORECONHECE O DESCONTO DADO NO VALOR DO INTEM DALICITAÇÃO, SENDO R$1.241.661,45 O VALOR CORRETODO CONTRATO COM DESCONTO.
Informações Complementares
Vig. Início 10/07/2018
Vig. Fim 09/08/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 132.076,33
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 11.006,36
Valor Acumulado R$ 6.859.211,31
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/07/2018 00018/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.018317/2018-98 10/07/2018 09/07/2019 1.278.876,72 12 106.573,06
03/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERIODO DEDOZE MESES. 10/07/2019 09/07/2020 1.241.661,45 12 103.471,79
15/08/2019 00001/2019 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL. 10/07/2018 09/07/2021 1.282.998,50 12 106.916,54
28/04/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DEDOZE MESES. 10/07/2020 09/07/2021 1.241.661,45 12 103.471,79
10/08/2020 00002/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL 10/07/2018 09/07/2021 1.310.927,44 12 109.243,95
08/06/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - 10/07/2021 ATÉ 09/07/2022. 10/07/2021 09/07/2022 1.310.927,44 12 109.243,95
13/08/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL . 10/07/2018 09/07/2022 1.422.535,72 12 118.544,64
28/04/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE DOZE MESES, PASSANDO A VIGORAR A SEGUINTE VIGÊNCIA: DE 10/07/2022 A 09/07/2023. 10/07/2022 09/07/2023 1.422.535,72 12 118.544,64
16/08/2022 00004/2022 Termo de Apostilamento reajuste de R$ 162.380,25 (cento e sessenta e dois mil trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos), passando o valor total de R$ 1.422.535,72 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), para R$ 1.584.915,97 (um milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil novecentos e quinze reais e noventa e sete centavos), a contar de 10/07/2022, conforme variação de 11,414845 % do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA para o período de 09/07/2021 a 09/07/2022, apurado pela Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE). 10/07/2018 09/07/2023 1.584.915,97 12 132.076,33
05/07/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL PELO PERÍODO DE 30 DIAS 10/07/2023 09/08/2023 132.076,33 12 11.006,36
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154047 2018NE800832 MINFRG0101N - COMBUSTIVEIS E TAXAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2019NE800128 MCONTG0117N - DESPESAS CONTINUAS - COMBUSTIVEIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2018NE802397 MINFRG0101N - COMBUSTIVEIS E TAXAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2019NE800127 MCONTG0117N - DESPESAS CONTINUAS - COMBUSTIVEIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE800150 MCONTQ0116N - DESPESAS CONTINUAS - GERENCIAMENTO DE COMBUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE801301 MCONTQ0116N - DESPESAS CONTINUAS - GERENCIAMENTO DE COMBUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2021NE000077 MCONTQ0116N - DESPESAS CONTINUAS - GERENCIAMENTO DE COMBUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 606.042,17 0,00 0,00 605.942,20 99,97 0,00 0,00 99,97
154047 2022NE000004 MCONTQ0116N - DESPESAS CONTINUAS - GERENCIAMENTO DE COMBUS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 62.742,69 0,00 0,00 62.742,69 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2022NE001532 MPARLQ1500N - EMENDAS PARLAMENTARES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
154047 2023NE000011 MCONTQ0116N - DESPESAS CONTINUAS - GERENCIAMENTO DE COMBUS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 80.776,28 0,00 0,00 80.776,28 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2023NE000273 MCONTQ0116N - DESPESAS CONTINUAS - GERENCIAMENTO DE COMBUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 732.329,89 0,00 0,00 732.329,89 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2022NE000124 MCONTQ0116N - DESPESAS CONTINUAS - GERENCIAMENTO DE COMBUS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.192.982,15 0,00 0,00 1.192.982,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-10-09 65546.37
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 1 132076.3308 132076.3308
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.697.840-** JOÃO GABRIEL DIAS NUNES Fiscal Titular
***.563.730-** GLÁUCIO FERNANDO MARINS GONÇALVES Fiscal Substituto
***.040.830-** KELLY ROMANO HUCKEMBECK Responsável no Setor de Contratos
***.795.250-** FLAVIO VASCONCELLOS CORREA Responsável no Setor de Contratos
***.868.330-** JULIANA VERNETTI GIUSTI Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo