|
Órgão
|
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.271.776/0001-95 - CANAA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA
|
|
Processo
|
23063.000614/2024-38
|
|
Objeto
|
CONTRATACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE 3º NIVEL, INCLUINDO RECARGA E RETESTE DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA O CAMPUS DE PETROPOLIS DO CEFET/RJ
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.740,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.740,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.740,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/07/2024
|
00020/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.000614/2024-38
|
15/07/2024
|
15/07/2025
|
5.740,00
|
1
|
5.740,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2024NE000315
|
V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.740,00
|
0,00
|
0,00
|
5.740,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000148
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
800,00
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
1
|
5740
|
5740.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.291.387-**
|
JONATAN ROCHA GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.218.197-**
|
THIAGO MARQUES ESTEVES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
4.65 MB |
18/07/2024 10:26:01 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
