Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
Unidade da Prestação do Serviço 158351 - IFRR/C.NOVO PARAISO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158351 - IFRR/C.NOVO PARAISO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
Número da Compra 90045/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23230.000033/2024-27
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAÍSO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 05/07/2024
Vig. Fim 05/07/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.476.151,35
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 107.935,86
Valor Acumulado R$ 6.476.151,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/07/2024 00009/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23230.000033/2024-27 05/07/2024 05/07/2029 6.476.151,35 60 107.935,86
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158351 2024NE000076 LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2025NE000049 L1161P23NPA - ASSITENCIA AO ESTUDANTE - TRANSPORTE ESCOLAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.691,05 0,00 1.380,66 38.310,39 87.339,45 0,00 0,00 88.720,11
158351 2025NE000050 L4801P60NPA - NPNCIONAMENTO - CNP- AQUISICAO DE MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 90.917,18 0,00 23.181,66 67.735,52 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2025NE000051 L4801P01NPA - FUNCIONAMENTO CAMPUS NOVO PARAISO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 86.907,14 1.819,20 30.756,25 54.331,69 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2024NE000072 L4117P23NPA - ASSITENCIA AO ESTUDANTE - PESSOA JURIDICA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 290.494,98 245.443,27 585,63 44.466,08 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2024NE000073 L4117P23NPA - ASSITENCIA AO ESTUDANTE - PESSOA JURIDICA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.000,50 60.000,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2024NE000074 L4117P23NPA - ASSITENCIA AO ESTUDANTE - PESSOA JURIDICA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2024NE000034 L4801P60NPA - NPNCIONAMENTO - CNP- AQUISICAO DE MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 143.725,43 102.788,34 0,00 40.937,09 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2024NE000036 L4801P60NPA - NPNCIONAMENTO - CNP- AQUISICAO DE MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 49.999,10 11.558,35 0,00 38.440,75 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2024NE000035 L4801P01NPA - FUNCIONAMENTO CAMPUS NOVO PARAISO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.925,34 17.186,27 0,00 13.739,07 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2024NE000029 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.700,50 36.700,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2025NE000074 L1161P23NPA - ASSITENCIA AO ESTUDANTE - TRANSPORTE ESCOLAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.638,99 2.638,99 0,00 0,00 52.373,55 0,00 0,00 85.188,03
158351 2025NE000075 L4801P60NPA - NPNCIONAMENTO - CNP- AQUISICAO DE MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 82.000,00 32.148,31 713,93 49.137,76 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2025NE000094 L1161P23NPA - ASSITENCIA AO ESTUDANTE - TRANSPORTE ESCOLAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.340,45 17.340,45 0,00 0,00 40.911,74 0,00 17.358,41 23.553,33
158351 2026NE000019 L0801P01NPA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS NOVO PARAISO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2026NE000020 L0801P60NPA - FUNCIONAMENTO - CNP- AQUISICAO MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.309,50 0,00 0,00 7.309,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2026NE000023 L0801P60NPA - FUNCIONAMENTO - CNP- AQUISICAO MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.170,77 0,00 0,00 8.170,77 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2026NE000039 L0801P01NPA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS NOVO PARAISO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 86.000,00 73.734,94 4.135,50 8.129,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2026NE000040 L0801P60NPA - FUNCIONAMENTO - CNP- AQUISICAO MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 96.829,44 43.995,79 13.499,70 39.333,95 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2026NE000038 L0801P60NPA - FUNCIONAMENTO - CNP- AQUISICAO MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 178.890,27 88.987,04 10.207,39 79.695,84 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2026NE000041 L0110P23NPR - ASSITENCIA AO ESTUDANTE - TRANSPORTE ESCOLAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 280.161,85 69.152,57 31.767,22 179.242,06 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2026NE000042 L0110P23NPR - ASSITENCIA AO ESTUDANTE - TRANSPORTE ESCOLAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 93.598,46 36.333,01 20.697,86 36.567,59 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2026NE000043 L0110P23NPR - ASSITENCIA AO ESTUDANTE - TRANSPORTE ESCOLAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 79.999,60 79.453,30 546,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2026NE000050 L8101P01JIN - JOGOS INTERNOS DO IFRR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2910164 2026-06-01 23230.000033/2024-27 2026-08-10 151.98
2910166 2026-06-01 23230.000033/2024-27 2026-08-10 3919.52
2957311 2026-07-01 23230.000033/2024-27 2026-08-10 20485.44
2957312 2026-07-01 23230.000033/2024-27 2026-08-10 53224.85
2957310 2026-07-01 23230.000033/2024-27 2026-08-10 49662.74
2910165 2026-06-01 23230.000033/2024-27 2026-08-10 54058.66
2998140 2026-08-01 23230.000033/2024-27 2026-08-26 29556.73
3041713 2026-09-01 23230.000033/2024-27 2026-09-24 41735.43
3070519 2026-10-01 23230.000033/2024-27 2026-10-13 22022.25
3070520 2026-10-01 23230.000033/2024-27 2026-10-13 33921.21
3041714 2026-09-01 23230.000033/2024-27 2026-09-24 3778.74
3070518 2026-10-01 23230.000033/2024-27 2026-10-13 41047.86
2224073 2024-12-01 23230.000033/2024-27 2025-02-06 27498.44
2267207 2025-01-01 23230.000033/2024-27 2025-02-06 25873.74
2267208 2025-01-01 23230.000033/2024-27 2025-02-06 5897.16
2267209 2025-01-01 23230.000033/2024-27 2025-02-06 21460.08
2331818 2025-03-01 23230.000033/2024-27 2025-03-28 6699.24
2300253 2025-02-01 23230.000033/2024-27 2025-02-25 18664.22
2300252 2025-02-01 23230.000033/2024-27 2025-02-25 1455.83
2300251 2025-02-01 23230.000033/2024-27 2025-02-25 21240.61
2331817 2025-03-01 23230.000033/2024-27 2025-03-28 34606.98
2331819 2025-03-01 23230.000033/2024-27 2025-04-01 8072.54
2368106 2025-04-01 23230.000033/2024-27 2025-05-07 3255.63
2368107 2025-04-01 23230.000033/2024-27 2025-04-22 13567.84
2368105 2025-04-01 23230.000033/2024-27 2025-05-07 24511.12
2445922 2025-06-01 23230.000033/2024-27 2025-06-18 39101.78
2445923 2025-06-01 23230.000033/2024-27 2025-06-18 10538.66
2445924 2025-06-01 23230.000033/2024-27 2025-06-18 3775.50
2412980 2025-05-01 23230.000033/2024-27 2025-06-23 3989.86
2412979 2025-05-01 23230.000033/2024-27 2025-06-23 4999.38
2412978 2025-05-01 23230.000033/2024-27 2025-06-23 43623.62
2487341 2025-07-01 23230.000033/2024-27 2025-07-16 39155.82
2487342 2025-07-01 23230.000033/2024-27 2025-07-16 859.92
2487343 2025-07-01 23230.000033/2024-27 2025-07-16 15054.88
2527321 2025-08-08 23230.000033/2024-27 2025-08-21 16912.89
2527320 2025-08-08 23230.000033/2024-27 2025-08-21 8283.22
2527319 2025-08-08 23230.000033/2024-27 2025-08-21 28728.04
2487340 2025-08-08 23230.000033/2024-27 2025-08-21 83.99
2576855 2025-09-01 23230.000033/2024-27 2025-09-19 45174.17
2576857 2025-09-01 23230.000033/2024-27 2025-09-19 41177.27
2576856 2025-09-01 23230.000033/2024-27 2025-09-18 17129.20
2598847 2025-10-01 23230.000033/2024-27 2025-10-23 22717.81
25988498 2025-10-01 23230.000033/2024-27 2025-10-23 20559.71
2598846 2025-10-01 23230.000033/2024-27 2025-10-21 59950.61
2653608 2025-11-01 23230.000033/2024-27 2025-12-02 21955.73
2689189 2025-12-08 23230.000033/2024-27 2025-12-30 48731.50
2689191 2025-12-08 23230.000033/2024-27 2025-12-29 24381.51
2653607 2025-11-01 23230.000033/2024-27 2025-12-02 54920.66
2653609 2025-11-01 23230.000033/2024-27 2025-12-02 14550.78
2689190 2025-12-08 23230.000033/2024-27 2025-12-29 33895.86
2775562 2026-02-06 23230.000033/2024-27 2026-02-26 5786.99
2717738 2026-01-01 23230.000033/2024-27 2026-02-05 569.98
2717737 2026-01-01 23230.000033/2024-27 2026-02-05 24512.09
2717739 2026-01-01 23230.000033/2024-27 2026-02-05 1584.11
2803892 2026-03-01 23230.000033/2024-27 2026-03-06 43374.48
2803894 2026-03-01 23230.000033/2024-27 2026-03-06 113851.60
2803893 2026-03-01 23230.000033/2024-27 2026-03-06 47558.04
2838445 2026-04-01 23230.000033/2024-27 2026-05-08 13255.03
2838444 2026-04-01 23230.000033/2024-27 2026-05-07 43173.44
2883046 2026-05-01 23230.000033/2024-27 2026-05-26 45316.64
2883047 2026-05-01 23230.000033/2024-27 2026-05-26 1999.75
2883045 2026-05-01 23230.000033/2024-27 2026-05-26 455.94
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 3948936 0.9539 3766890.0504
Serviço PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 1305000 0.7999 1043869.5000
Serviço PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 2082000 0.7999 1665391.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo