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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155008 - EBSERH HUPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155008 - EBSERH HUPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00053/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155008 - EBSERH HUPI
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.657.412/0001-50 - NORDESTE CORDIS LTDA
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Processo
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23524.025140/2024-62
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O SERVIÇO DE ELETROFISIOLOGIA, EM REGIME DE ANTECIPAÇÃO, COM CESSÃO DE ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTOS EM COMODATO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ, VINCULADO À UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/07/2024
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Vig. Fim
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19/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 429.198,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 35.766,50
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Valor Acumulado
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R$ 429.198,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2024
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00053/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23524.025140/2024-62
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19/07/2024
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19/07/2025
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429.198,00
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12
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35.766,50
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17/10/2026
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00053/2024
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Termo de Encerramento
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19/07/2024
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19/07/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155008
|
2024NE001591
|
EMM4O3SAFS8 - EMM4O3SAFS8
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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205.136,00
|
19.507,00
|
88.206,85
|
97.422,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155008
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2025NE000035
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EMM5O3SAFS8 - EMM5O3SAFS8
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
85.105,00
|
0,00
|
0,00
|
85.105,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO
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50
|
2790
|
139500.0000
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|
Material
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CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO
|
50
|
2800
|
140000.0000
|
|
Material
|
CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO
|
12
|
4479
|
53748.0000
|
|
Material
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AGULHA
|
50
|
1919
|
95950.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.437.443-**
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SUELY ROSA PINHEIRO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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