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Órgão 26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Unidade da Prestação do Serviço 154080 - UFRR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154080 - UFRR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2018
Unidade Realizadora da Compra 154080 - UFRR
Número da Compra 00005/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 23129.022531/2016-88
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL PROGRAMADA E CORRETIVA POR DEMANDA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA TRANSMISSORES DO NÚCLEO DE RÁDIO ETV UNIVERSITÁRIA.
Informações Complementares 2021NE000275 2021NE000276 2022NE000317 2022NE00031...
Vig. Início 15/06/2018
Vig. Fim 14/06/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 253.345,93
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 253.345,93
Valor Acumulado R$ 3.936.846,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/06/2018 00020/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.022531/2016-88 15/06/2018 14/06/2019 204.000,00 1 204.000,00
13/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, E REALIZAR O REAJUSTE DO VALOR CONSIGNADO NO CONTRATO DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. 14/06/2019 14/06/2020 220.870,80 1 220.870,80
12/06/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, E REALIZAR O REAJUSTE DO VALOR CONSIGNADO NOCONTRATO DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. 14/06/2020 14/06/2021 235.912,07 1 235.912,07
08/06/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; BEM COMO CONSIGNAR A RENÚNCIA DO REAJUSTE PELA CONTRATADA 14/06/2021 14/06/2022 235.912,07 1 235.912,07
19/05/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2018, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR OS VALORES DOS ITENS COM BASE NO IGP-M DE MARÇO DE 2022, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 20/2018 14/06/2022 14/06/2023 253.345,93 1 253.345,93
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154080 2018NE800295 M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2018NE800296 M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2020NE800244 M20RKN0170N - GESTAO ADM.UNIDADE/SUBACAO-COL.POS.ENS.FISICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2020NE800245 M20RKN0170N - GESTAO ADM.UNIDADE/SUBACAO-COL.POS.ENS.FISICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2019NE800468 M20RKN0140N - GABINETE DO REITOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2019NE800469 M20RKN0140N - GABINETE DO REITOR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2021NE000275 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 166.526,16 0,00 0,00 21.509,64 197.921,11 0,00 0,00 52.904,59
154080 2022NE000318 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2022NE000317 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.851,92 0,00 0,00 22.851,92 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2023NE000334 M20RKN0156N - ATUACAO INSTITUCIONAL DA FAEEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.902,70 0,00 0,00 14.902,70 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2021NE000276 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 69.385,91 0,00 0,00 0,00 100.172,27 0,00 0,00 30.786,36
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO 1 74513.53 74513.5300
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 12 7699.73 92396.7600
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 12 7202.97 86435.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.042.442-** PAULO CESAR REIS DA SILVA Gestor
***.042.442-** PAULO CESAR REIS DA SILVA Gestor
***.593.372-** LACERDA CARVALHO MACHADO Fiscal Requisitante
***.267.932-** RENATO LOPES DA ROCHA Fiscal Técnico
***.555.102-** MARCELO BRUNNO CARVALHO DE SOUZA Fiscal Administrativo
***.962.182-** JOSILANE DA SILVA CONCEICAO Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo