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Órgão 26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Unidade da Prestação do Serviço 154080 - UFRR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154080 - UFRR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2018
Unidade Realizadora da Compra 154080 - UFRR
Número da Compra 00042/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 60.860.087/0001-07 - BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
Processo 23129.013228/2017-75
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, SEGURANÇA E DE PORTARIA NOS CAMPI DA UFRR.
Informações Complementares 2021NE000130
Vig. Início 28/03/2018
Vig. Fim 27/03/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.298.677,12
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 274.889,76
Valor Acumulado R$ 15.721.583,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/03/2018 00013/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.013228/2017-75 28/03/2018 27/03/2019 3.152.455,68 12 262.704,64
27/03/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, E REDUZIR O VALOR DOS POSTOS CONTRATADOS, CONFORME RECOMENDADO NOITEM 9 DO ANEXO IX DA IN SEGES/MPDF Nº 05/2017. 27/03/2019 27/03/2020 3.027.787,68 12 252.315,64
14/10/2019 00002/2019 Termo Aditivo REALIZAR O ACRÉSCIMO DOS QUANTITATIVOSDO ITEM 3 DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 13/2018. 27/10/2019 27/03/2020 3.099.047,76 12 258.253,98
27/03/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 12MESES. 27/03/2020 27/03/2021 3.099.047,76 12 258.253,98
22/03/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, E REALIZAR A SUPRESSÃO DOS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS DO ITEM 3, ADITIVADO POR MEIO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2018 27/03/2021 27/03/2022 3.099.047,76 12 258.253,98
29/12/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento REVISAR OS VALORES DO CONTRATO EM RAZÃO DE ADEQUAÇÃO DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS CONSTANTES NAS PLANILHAS DE CUSTOS E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO RR000008/2019 E RR000006/2021. 28/03/2018 27/03/2022 3.098.227,92 12 258.185,66
25/03/2022 00005/2022 Termo Aditivo REALIZAR A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO Nº 13/2018, EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA UNION SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (CNPJ: 02.692.187/0001-67) PELA EMPRESA BRINK’S – SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, (CNPJ: 60.860.087/0001-07); PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/03/2022 A 27/03/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E FORMALIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2018, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.091 DE 30/12/2021, E NO DECRETO MUNICIPAL Nº 127/E, DE 28/10/2021, QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR 27/03/2022 27/03/2023 3.251.053,92 12 270.921,16
24/03/2023 00006/2023 Termo Aditivo FORMALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PELA FILIAL DA CONTRATADA EM RORAIMA E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº RR000008/2022, CONFORME JUSTIFICATIVA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO CONSTANTE NO PROCESSO. 24/03/2023 27/03/2023 3.298.677,12 12 274.889,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154080 2018NE800080 M20RKN0140N - GABINETE DO REITOR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2018NE800081 M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2019NE800728 G20RIB0132N - COLEGIO DE APLICACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2020NE800200 M20RKN0170N - GESTAO ADM.UNIDADE/SUBACAO-COL.POS.ENS.FISICA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2018NE800339 M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2018NE800340 M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2018NE800785 M20RKN0161N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO PPGTIM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2019NE800229 M20RKN0140N - GABINETE DO REITOR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2019NE801093 M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2021NE000294 M20RKN0112N - PROINFRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 255.217,50 0,00 0,00 0,00 255.217,50 0,00 0,00 255.217,50
154080 2022NE000337 M20RKN0112N - PROINFRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.438.290,44 0,00 29.020,10 1.792.780,15 705.342,22 0,00 0,00 117.872,13
154080 2022NE000270 M20RKN0112N - PROINFRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 270.921,16 0,00 0,00 270.921,16 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2023NE000405 M8282N0112N - PROINFRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 368.656,21 267.546,78 0,00 101.109,43 8.883,47 0,00 0,00 8.883,47
154080 2023NE000180 M20RKN0112N - PROINFRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 263.819,08 0,00 0,00 263.819,08 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2021NE000130 M20RKN0112N - PROINFRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.461.059,26 0,00 0,00 1.930.705,81 530.353,45 0,00 0,00 530.353,45
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-06-27 154952.39
Seguro Garantia 2022-06-27 154911.40
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 10 5969.88 716385.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 8 6884.66 660927.3600
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 8 8584.64 824125.4400
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 8 9314.66 894207.3600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 7963.98 95567.7600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 8955.3 107463.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.189.432-** GLEIZIELE SILVA SOUSA Fiscal Administrativo
***.650.422-** RAFAEL GUIMARAES DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.222.352-** LUCAS LEONEL DA SILVA Fiscal Administrativo Substituto
***.826.122-** JEFERSON COSTA DA SILVA Gestor Substituto
***.180.802-** WILSON APARECIDO SOLER Fiscal Técnico Substituto
***.268.272-** EMANUEL CRISTIAN TISCHER Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2018 450.92 KB 03/04/2023 09:58:07
6º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2018 2.12 MB 03/04/2023 09:56:54
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo